去年有20來萬費用沒來發票，當時做賬借：管理費用，貸：銀行存款，匯算清繳沒有做納稅調增，今年賬務可以調整未分配利潤嗎？怎么調？后面也不會來發票了
你好，今年是收到了發票嗎？如果實際有業務，賬上不需要調整，只需要納稅調增就可以的。你可以去修改匯算清繳。
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老師，2021年做2020年的匯算清繳時要補稅，我當時做了借以前年度損益調整，貸應繳稅費企業所得稅；借應交稅費企業所得稅，貸銀行，就沒有了。我發現還要做一個借未分配利潤 貸以前年度損益調整，但是我沒做，我的未分配利潤沒調整過來，怎么辦呀？這都2022年了，還能調整嗎？
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發現前年管理費用多記了10000，借管理費用，貸應付賬款。 今年發現錯了，可以直接調整成借應付賬款，貸未分配利潤-利潤分配么。 前面利潤是虧損的。 今年我申報匯算清繳時，是不是在納稅調整明細表調增的「其他」欄填寫10000就行了。不需要調整前年的匯算清繳表了吧
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老師，2022年10月份的費用發票20萬，當時沒有收到，在2023年1月收到了。我現在1月份做賬，借未分配利潤20萬，貸銀行存款20萬。那匯算清繳這塊怎么調整？是2022年匯算清繳費用賬載金額0，稅收金額20，調減20萬，2023年匯算清繳的時候賬載金額0，稅收金額0，不影響2023年匯算清繳，是這樣嗎？我2023年1月收到票就做借：利潤分配—未分配利潤20 貸：銀行存款20
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2022年10月份的費用發票20萬，當時沒有收到，在2023年1月收到了。我現在1月份做賬，借未分配利潤20萬，貸銀行存款20萬。那匯算清繳這塊怎么調整？是2022年匯算清繳費用賬載金額0，稅收金額20，調減20萬，2023年匯算清繳的時候賬載金額0，稅收金額0，不影響2023年匯算清繳，是這樣嗎？我2023年1月收到票就做借：利潤分配—未分配利潤20 貸：銀行存款20
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2022年10月份的費用發票20萬，當時沒有收到，在2023年1月收到了。我現在1月份做賬，借未分配利潤20萬，貸銀行存款20萬。那匯算清繳這塊怎么調整？是2022年匯算清繳費用賬載金額0，稅收金額20，調減20萬，2023年匯算清繳的時候賬載金額0，稅收金額0，不影響2023年匯算清繳，是這樣嗎？我2023年1月收到票就做借：利潤分配—未分配利潤20 貸：銀行存款20
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粵公網安備 44030002003870號
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沒收到發票
領導說是要調賬，做年度損益調整
借應付賬款，貸以前年度損益調整，借以前年度損益調整待應付賬款。你看下這個結果做不做不一個樣嗎？
借未分配利潤貸管理費用
領導說這樣調，不行吧？
那這樣的話就影響今年的利潤了，他在今年利潤里面減少了，那這個屬于哪一年的。
去年的沒來發票的
去年的業務沒有發票，正常做賬就可以的。匯算清繳納稅調增，不要在今年做了。他這樣的話，影響了今年的利潤，還影響了去年的利潤。