老師問2個問題，一個是包材賬面往來掛賬12萬，當時對方賠付了20萬就不給開發票了，現在怎么處理賬面？還有一家加工費欠發票104萬，當時公司借給這個公司228萬，現在這家公司被法院查封，這個賬如何處理
你好，你當時做的什么分錄？ 2是人家欠你們發票104萬嗎？
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老師，早上好！之前我們付款到這家公司（未開發票回來），現在這公司注銷了，請教下我們應該怎么處理呢，應付款借方一直掛賬40萬，當時如果開發票是開服務費回來
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#問題#請問公司與一家策劃公司合作，預付了104萬費用，合作了幾個月不滿意，有糾紛，最后經過訴訟法院判決對方公司退回28萬，現在也收到了對方轉來這筆錢，請問對于這個業務應該怎么處理，不退回的錢，對方也沒有開過票給我們公司
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老師，有個問題需要您理下思路，是這樣的，甲方是一來工廠，已經給韻之這家公司供貨了，也開了發票300萬，韻之這家公司欠甲公司款共300萬，乙公司和韻之公司也是合作公司，現在出了個問題，韻之這家公司現在基本戶被凍結了，如果有乙公司替韻之這家灌甲廠300萬，第一，他們之間是不是有個代替還款的協議，第二，發票怎么開，處理呢
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老師問個問題，賬戶上有一家公司之前多打100萬做為預付款，我們已經使用了，現在就是賬面顯示100萬欠票，后來這個公司的法人打了100萬到賬上他同時也是我們公司法股東，這個相當于投資款，然后我們讓另外一家開了100萬發票，然后在把這個發票開給之前那一家，那個法人打的款也付給了開票的公司，這樣過賬是不是那個公司一分錢也沒有多付呀
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和朋友和開的公司，后來因為意見不和等問題散伙了，分兩臺機器，這個機器是我出資買的，錢給了賣機器的，機器的發票是開給和開的公司，散伙時他不愿意給錢，我就讓他給我另外一個公司開了一張發票，金額是80萬，當時也讓他們開了一張現金收款的證明，現在他公司可能因為經營不善等問題，賬面被查了，開給我的發票我沒有轉那么多錢給他，這個要怎么處理？ 補充：后來兩家公司也有業務往來，但是沒有再開發票，公司給他公司前后轉了也有30多萬，我現金也有給他轉了20多萬 現在最好的處理方案是什么，還是我有這個現金收款證明就可以
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老師：稅務局做股權變更是不是等法人賬號
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股票回購，借“庫存股”，貸“銀行存款”，庫存股是股本的備抵科目，庫存股增加，所有者權益減少。 發放現金股利，借記“利潤分配-應付現金股利”，貸“應付股利”，減少了未分配利潤，所有這權益減少這段說的對不對老師。庫存股在借方為啥所有者權益減少呢。
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老師 我下面一個員工 比如 讓她給我把一個表（這個表里面費用分了很多項目）我讓他其中一項單獨建立一個表格出來 然后對方說這不這里有 我說你給單獨列出來 然后她不愿意配合 最后我語氣比較嚴厲 她就給整理了 說明這個員工是一個什么樣子的員工
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2家都是簽發票，掛往來
你好，1有貨，可以先按貨入賬。匯算清繳調整。另外多的8萬，計入營業外收入。 2，暫時沒有決定性的結果出來，先掛著。不用動它
老師，104萬從雨諾采購，成本預估了104萬，這個104萬差發票，當時這個雨諾公司當時業務不太好，還從公司借款給這家公司228萬，現在雨諾被法院查封了，現在賬面一直掛著這2筆賬
你好，嗯。先掛著。等法院的事情落定后，再做分錄。
包材那個賬面要怎么調整
你好，包材的，你現在是什么科目有余額
往來科目
你好，你這樣說，老師只能說沖減，差額計入營業外收入。 你如果想要明確分錄怎么做，你就得告訴老師，具體哪個科目，金額分別是多少。