老師 (1)我要預(yù)計(jì)今年全年工資薪金總額，本來我是想月平均工資×12的，但是我發(fā)現(xiàn)“應(yīng)付職工薪酬-工資”科目期初有貸方余額，然后本年增加了借方和貸方余額，這個(gè)月期末也還有貸方余額，我該怎么計(jì)算啊？（2)今年發(fā)放去年的工資算不算在今年的工資薪金總額呢？
您好，如果我們是權(quán)責(zé)發(fā)生制，工資 的成本費(fèi)用是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的，直接看 應(yīng)付職工薪酬-工資的貸方累計(jì)發(fā)生額就可以了，這就是1-7月工資，乘12除7就是本年工資預(yù)算
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我們租的辦公室交押金，對(duì)方開了收據(jù)給我們，要求我們退租的時(shí)候把押金收據(jù)要還給他們。可是押金收據(jù)我們作為原始憑證做賬了，怎么能從憑證里面撕下來給他們呢，有規(guī)定這個(gè)收據(jù)原件在退押金的時(shí)候要還給對(duì)方嗎
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公司是農(nóng)牧業(yè)免稅的業(yè)務(wù)，現(xiàn)在稅務(wù)局認(rèn)為是不屬于免征增值稅的，以前開具的發(fā)票都要補(bǔ)繳增值稅嗎？老師，我想問個(gè)問題，我是公司出納，領(lǐng)導(dǎo)讓客戶轉(zhuǎn)款給我微信，然后我提現(xiàn)到網(wǎng)銀，再由網(wǎng)銀轉(zhuǎn)款給公戶，這樣合規(guī)嗎？
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你好老師，工程施工中的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，在匯算清繳是怎么填寫
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老師，我這個(gè)分錄做的對(duì)嗎？
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老師，24年漏計(jì)提折舊，25年能不能補(bǔ)24年的折舊費(fèi)用，
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買一臺(tái)二手筆記本電腦價(jià)格在3000元，需要記到固定資產(chǎn)嗎？還用每月攤銷嗎？
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老師，申請(qǐng)發(fā)票額度不通過，說沒報(bào)印花稅和個(gè)稅，個(gè)稅是代賬公司搞的，4月18日過了時(shí)間啊，然后這個(gè)合同我是4月23日上傳的，這個(gè)月也申報(bào)不了啊，這該怎么辦啊
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老師您好 確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入是實(shí)際的價(jià)格 期望值價(jià)格1900入賬 后面的銷項(xiàng)稅怎么又是合同價(jià)2000來算銷項(xiàng)？
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老師 這道題是選AD麼？
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公司在申請(qǐng)高新，還沒通過，報(bào)所得稅匯算清繳時(shí)可以加計(jì)扣除嗎
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但是，福利費(fèi)稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)不是，實(shí)際支付的工資總額乘以14%嗎？今年發(fā)放去年的工資，不應(yīng)該也算在今年的工資薪金總額嗎？
您好，實(shí)際支付?是年度匯繳前支付的都算，所有本年計(jì)提的工資都是實(shí)發(fā)的