你好,這個你匯算清繳調增,然后發票來了后是需要去做專項申報,做匯算清繳更正的
老師好,剛接手的賬,去年9月份就按暫估結轉了成本,匯算清繳已經按這個暫估申報了,但是在5月31日前也取得了這個暫估的發票,如果現在反結帳到去年9月紅沖了了那個暫估分錄,重新按取得的發票做的話,那么主營業務成本就虛高了3萬,相應的庫存商品也虛少了3萬,如果是這樣,這個賬怎么更正,如果更正,財務報表和所得稅匯算年報是不是也必須得更正?有沒有不用更正報表 調賬的好方法?
老師你好,去年暫估的成本,今年一部分來發票沖回暫估成本并相應入賬,剩余一部分沒有發票的在企業所得稅匯算清繳時已經做調增繳稅了,請問賬面上的暫估成本余額應該怎么處理?
早上好!老師 我公司前年和去年原料入賬是暫估入賬,且已領完料生產成品銷售,那今年在3月份做企業所得稅匯清繳時可以沖回原來的的賬嗎?可以在匯算清繳時調整嗎?
早上好老師,我們22年的原料票200萬在今年3月才開回來,(因之前一沒開票回,我直接做暫估入成本)那今年做23年企所稅匯算清繳時可抵22年的成本嗎?(調表不調賬是指調企業所得稅匯算清繳嗎?)
你好,同事今天給了2023年8月份的發票,讓我報銷。也就是入不了2023年的賬了。金額四百多。可以計入2024年的費用嗎?年度企業所得稅匯算清繳的時候,可以當做2024年的費用嗎?謝謝你了
老師請問一下工商年報里面的生育保險咋填,還有基本醫療,大病醫療是否都填在醫療里面呢?
老師好,請問21年的工資當時沒有計提,現在放在24年作為成本費用可以嗎
老師,我銀行收到一筆錢,寫的是退庫,金額很小。請問這個應該是什么錢。應該怎么做會計分錄?
工會的會計一般是怎么做賬,比如說我收到會員的會費、還有行政補助啥的
個稅手續費5598.15,6點的未開票收入是銷售額填5598.15,還是不含稅收入5598.15÷1.06=5281.27,這個金額
請問免稅收入交增值稅嗎?
請問所得稅匯算清繳里 如果有生育津貼收入 是否放在政府補貼利得這個項目里?
你好,編織袋企業,6個生產車間,電費單耗,原材料單耗,輔料單耗,工資單耗,折舊單耗,想在一張表體現,怎么設計表格
老師請問無船承運人備案線上備案完還用去線下送資料嗎
老師,我這邊有許多進項發票未做抵扣勾選認證,是前面會計遺留下來的未做賬也未抵扣,這應該怎么做處理
明年匯算清繳再調整可以嗎
不可以的了,需要調23年的