老師，我想請問一下，我們這邊，有一家的付款，由于對方公司走賬太多，被稅務查了，發票是在第二次付款的時候，對方就全額開給我們了，發票我們這邊也已經抵扣了的。目前對公賬戶付不出去給他們了。簽了3萬的合同，已經付了二萬多，還差8千沒支付。像這種問題，該怎么處理？

你好，老師，我公司主要經營貨物運輸，有一部分是鋁粉掛靠車。我們的成本票掛在應付賬款科目金額160萬元，已支付150萬元，應付賬款剩于10萬元未支付，比如7月鋁粉運費收回，我們要從運費中扣除10萬元用于充值鋁粉車過路費，實際過路費已跟人家充值，等過路費開好，發票我們已經收到，現在要支付應付賬款未支付的10萬元。我們這個賬是不是不平啊 ！把未支付10萬元忚已經支付給人家，我的理解是不是正確，老師幫我看一下，過路費已充值，發票我們收到了，現在要把7月應付賬款余額結清。充值10萬元的過路費是不是等沒有扣除啊，最后還不是支付給人家啦。等于用我們的錢一樣啊。

老師。我們公司今年3月份訂了一批鋼材，付了定金，對方期間已經把鋼材給我們做好了，但是我們一直沒有提貨，后來就不要這批鋼材了，想跟他結束這個合同，但是對方說他們產生了損失，要扣我們的定金，現在6萬的定金只退回來3萬多，老板說這2萬多沒退的錢他們不給我們開發票，問我咋做賬，這種他應該不用給我們開發票吧，另外咋做賬呢？

老師，我們賬上以前從其他公司購買兩臺二手貨車，當時入固定資產20萬元，掛賬未付錢，現在已經折舊完，今年重新談這兩輛車的價格，按16萬來簽合同，我們公司又賣了一輛已經折舊完的挖機給對方公司，抵五萬元，所以我們給了對方公司16萬-5萬=11萬，這個賬該怎么做，不涉及稅款發票的

老師，我們的代理商搞推廣活動我們會給予一定的補貼，現在對方說這筆補貼用來抵他們的貨款，發票已經開過來。就是假如他們訂貨10萬元，補貼款是3萬，然后他們已經開了3萬元的推廣發票給我們，本來這3萬元要付給他們，但他們說拿來抵貨款，那就是他們訂的這批貨再付7萬元就可以，我們該怎么進行賬務處理