Q
老師好，公司是一家委托研發公司，平時做賬也有做研發費用的科目，匯算清繳因為不能享受研發加計扣除，但我平時又是按研發費用做賬，請問匯算清繳時怎么填期間費用表啊
2024-07-07 15:24
2024-07-07 15:25
您好，期間費用按賬面上的數據來填，歸到管理費用下，
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您好，期間費用按賬面上的數據來填，歸到管理費用下，
2024-07-07
你好 這個要分開填寫明細的?
2023-02-20
期間費用的研發研發費用也是要填列的
2021-05-21
您好，研發費用加計扣除與是否高新技術企業無關
2022-05-25
你好，研發費用可以加計75%扣除，期間費用按照實際發生額填寫，加計扣除明細表也需要填寫。
2021-05-21
相關問題
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Q
做了研發費用的歸集 但是匯算清繳的時候不填寫明細表可以么 也不打算享受研發加計扣除
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Q
2022匯算清繳A101012填報問題 老師好,我司有研發費用,但備案資料不齊全,利潤又是虧損的,不打算做研發費用加計扣除。匯算清繳的時候提示下圖風險,我要怎么處理？
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Q
請問老師，我們公司去年成立的，有研發費用，利潤總額是負數，做匯算清繳的時候，需要享受研發費用加計扣除優惠政策嗎？
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Q
老師你好，我們企業不是高企，但是有研發費用，在匯算清繳報表里面，不想也不能享受研發費用加計扣除，我應該怎么填寫申報表？A107010和A107012我都填寫了，就是怎么樣才能體現我有研發費用，但是又不會享受加計扣除？
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Q
老師好，公司是一家委托研發公司，平時做賬也有做研發費用的科目，匯算清繳因為不能享受研發加計扣除，但我平時又是按研發費用做賬，請問匯算清繳時怎么填期間費用表啊
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老師感謝您的回復，我是每月都有研發費用結轉管理費中的研究費
現在這個研究費在年度匯算清繳表里的那個地方填才正
朋友您好，A104000表里有19行就是申報研發費用
就是19行這里我填了研究費用，稅務局說不對，因為我們是委托研發，我們公司是受托方，委托方已經加計扣除了，我申報時也沒有享受加計扣除，所以這個19行的研發費也不能填數，請問這個數要填在哪里
哦哦，那只級把我們研發費用按各下級科目歸集到管理費用相應的科目里，比如工資，辦公費，這樣拆出來