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演示賬套

老師，11份應付賬款是暫估的，在12月收到發(fā)票后，這樣調(diào)賬沖應付暫估對不對？借：主營業(yè)務成本26000 貸：應付賬款-暫估 26000 1.先做紅字沖銷 2.次月收到發(fā)票支付后按實際發(fā)票金額記賬借：主營業(yè)務成本 23268.87 貸：應付賬款-其他23268.87

2024-07-06 11:44

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-07-06 11:45

您好，是的，就上面的3個分錄，前2個分錄一正一負，相當于沒有做分錄，只有最后一個分錄有效

快賬用戶9512 追問 2024-07-06 11:49

那我應付賬款會不會存在多（26000-23268.87）268.87元

齊紅老師解答 2024-07-06 11:53

您好，最后的?應付賬款-其他23268.87 這鼐確定的金額呀，前2個分錄的應付賬款沖平了，沒有了

快賬用戶9512 追問 2024-07-06 12:34

好的，明白

齊紅老師解答 2024-07-06 12:36

?親愛的朋友，您太客氣了，祝您工作順利，生活順意~? ? 希望能幫助到您，感謝善良好心的您給我一個五星好評~

快賬用戶9512 追問 2024-07-06 13:59

老師，憑證匯總表、科目余額表、資產(chǎn)負債表、利潤表，這幾個表出來后，如何對賬

齊紅老師解答 2024-07-06 14:05

您好，主要是三大報表的勾稽關系對上， 3大報表勾稽關系負債表的期末未分配利潤 =期初未分配利潤 %2B利潤表的本年累計凈利潤現(xiàn)金流量表期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額=負債表期初貨幣資金現(xiàn)金流量表期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額=負債表期末貨幣資金

快賬用戶9512 追問 2024-07-06 14:35

好的，那科目余額表中所有科目借方發(fā)生額合計=所有貸方發(fā)生額合計，如果出現(xiàn)余額是正常的吧

齊紅老師解答 2024-07-06 14:41

您好，有余額正常，因為有些是損益科目的，不在負債表里單獨列示，如我們的損益科目都列示在? 未分配利潤這個科目里

快賬用戶9512 追問 2024-07-06 18:33

有以前年度損益的話，是不是要加上，金額才相等？比如我以前年度損益7.03元，負期初未分配利潤 1236.93+利潤表的本年累計凈利潤-11117.65=-9880.72，但負債表的期末未分配利潤是-9873.69，中間差7.03。

齊紅老師解答 2024-07-06 19:12

您好，是的，如果我們不更正申報上年，那就要要負債表的未分配利潤期末加上這個金額