老師麻煩問一下，我們公司是一家運輸行業，經營的還是買賣水泥，這個月開了35萬的運輸票，開了3萬多的水泥票，但是勾選抵扣的時候有25萬左右的水泥票，結轉了2萬多的成本，剩余20幾萬入庫存商品了，10萬左右的運輸票做成本，這樣下來導致成本差20幾萬，這個要怎么做？
你好，你這些收入對應的成本都做全了是嗎？
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老師，我新到一電商公司，是2016年成立的，是個美籍華人，公司注冊后他就出國了公司就沒人管，銀行賬戶也就凍結了，最近又開始重新運營兩個月了，但他的銀行賬戶是凍結狀態，他們其中一個股東就用他另外一家賣純凈水的公司來走流水，每天進出流水多，用別人公戶收款，用的私戶客戶在商城提現， 就是商城每天都有人充值總額是在十萬左右，每天有人提現在八九萬左右，前期純凈水公司收的充值款在后面公司賬戶解凍后都又轉入公司基本戶，有45萬轉入公戶，后面在公戶上正常進行充值，提現。這種外賬我該怎么處理呢，謝謝老師
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我們現在有一個項目，合同金額大概1200萬，是設備采購項目，我們掛靠在別的有資質的公司下面進行。現在甲方需要掛靠公司提供13%的增值稅銷售發票。我們目前提供給掛靠公司的進項票是1070，但是現在根據合同我們能提供的設備已經全部開完了，剩下提供給掛靠公司的進項缺口有130萬左右。掛靠公司這邊現在要扣我們這130萬進項缺口的13增值稅+附加稅+25的所得稅。我們現在跟他們在商量，這個130萬的進項我們提供材料安裝的人工或者運輸的成本，不夠抵扣的進項稅額我們補，但是25的所得稅這樣就不用交了，請問這樣可以嗎，還有更好的建議嗎
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老師。我們是批發水泥的一般納稅人。進貨發票很多。部分已經結轉了成本了。但是運輸發票。運輸公司一直沒開過來。這個月會補過來。 那運輸發票來了之后我也做入庫。庫存商品—運輸費嗎 那以前結轉的成本不含運輸費的。現在票來了怎么辦呢。
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老師您好：我們是運輸公司主營業務收入為給外面公司開增值稅運輸發票，很多時候對方打進我們公戶10元，我們扣除開發票票點（比如：6000元）剩余94000我們用私戶回給對方，公司成立3年了公司對公賬戶與老板私戶流水太大了。我想用以下辦法你看可以嗎？ 1.對方給我轉10萬我開出運輸票10萬，直接用對公賬戶回94000元。（我只保留6000元記內賬） 2.對方直接對公戶轉10萬，隔幾天我對公回10萬，運輸發票開出10萬，開票稅點收入直接讓對方私戶對私戶轉。請問以前兩種哪一種會好些？或者請老師幫我提出更好的建議。我們每月都有進賬發票（賣油）
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老師我們公司是小規模納稅人，老板兒也不曉得為啥只賣不買，結果今天問我還需要好多成本票，我看了1月至今賣了有78萬出去，成本只有老板娘一個人的工資1萬，他喊我列個清單大概在70萬左右列出來喊別人給他照著清單開票，我就沒懂了，如果是規規矩矩繳納企業所得稅的話也不過2萬多一點點，為啥他還要去喊別人給他開進項票呢？？？別人開了之后要抽點子，林林總總也差不多不比他這個企業所得稅2萬少，我沒懂其中的奧秘，麻煩老師解答一下嘛
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剩下的費用呢？費用有后勤支出的維修費、辦公費、水電費，還有工資福利費這些。
沒有啊，開水泥票3萬多，但是勾選水泥票有25萬左右，開了35萬左右的運輸票，勾選了10萬左右的運輸成本票，就是開票跟勾選的不匹配，水泥票勾選的多但是票開的少，運輸票勾選的少，但是運輸票開的多
他和勾選沒有關系的。你結轉的成本銷售產品的是銷售數量乘以入庫單價。
勾選發票吧，它是你銷售的A產品，可以用B產品的進項來抵扣。
所以他兩個和勾選沒有關系，你算對應的成本就行。
但是水泥票只開了3萬多。可以結轉25萬的成本嗎
不可以 不能收入小于成本。
就是啊，所以我開了3萬的水泥票，勾選的25萬水泥票都入庫存商品，只截止了2萬多成本，關鍵是運輸票開的35萬多，只勾選了10左右的發票，問題就是開的運輸票的成本不夠
你好，你勾血沒有關系呀。
你勾選沒有關系，我不是告訴你了嗎？你勾選的時候，你可以用銷售B產品的來勾選，也就是你銷售出去的是貨物，你可以用運輸的進項來抵扣。但是，你結轉成本的話就不一樣。
你說的我也知道，跟勾選沒關系，問題是成本怎么做？
他成本是用銷售出去的數量乘以入庫單價成產品的是這一個， 然后運輸的。你運輸一趟發生的司機的工資、加油費、過路過橋停車費、車的折舊。
問題我也說的很清楚了，老在跟我說跟勾選沒關系，我想知道的是成本差了20幾萬，這個要怎么做？
借主營業務成本貸預付賬款多。結轉成本就是 或者是借主營業務成本。貸應付賬款暫估
好的謝謝
不用客氣，工作愉快。