您好,這個(gè)的話,正常來(lái)說(shuō)是不要確認(rèn)去年的,這個(gè)補(bǔ)的分錄是對(duì)的
老師,我們執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有以前年度損益,然后收到兩份去年的租賃費(fèi)發(fā)票,我們們?cè)谌率遣皇菓?yīng)該做跨年調(diào)整?借 利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn) 貸 應(yīng)付賬款,分錄是不是這樣?
老師,公司一固定資產(chǎn)應(yīng)該在去年的10月份停止計(jì)提折舊,結(jié)果忘了日期,一直計(jì)提到今年7月,多計(jì)提了2680元。會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做反沖呢?借:累計(jì)折舊2680貸:管理費(fèi)用2680,然后:借:以前年度損益調(diào)整2680,貸:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)2680嗎?這樣做對(duì)嗎?感謝
2015年買了一塊地,2015.8月攤銷,今年查賬發(fā)現(xiàn)還有120w沒(méi)攤銷,7年多沒(méi)攤銷,那在23年4月補(bǔ)21-22年12月 89個(gè)月17.8w,借 :以前年度損益 17.8w,貸:累計(jì)折舊 17.8w,結(jié)轉(zhuǎn)損益 借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)17.8w,貸:以前年度損益 17.8w ,補(bǔ)23年1-4月攤銷 借:管理費(fèi)用—無(wú)形資產(chǎn)攤銷 0.8w,貸:累計(jì)攤銷 0.8w 是這樣的老師嗎?可以只沖賬不調(diào)財(cái)報(bào)和匯算清繳?
老師,我們有一臺(tái)切割設(shè)備是去年7月付的80%預(yù)付款,8月到的貨,然后今年4月付了剩下20%的尾款,發(fā)票還沒(méi)開(kāi),我在4月確定的固定資產(chǎn),5月開(kāi)始計(jì)提的折舊,正常來(lái)說(shuō)是不應(yīng)該去年8月確認(rèn)固定資產(chǎn)?現(xiàn)在是補(bǔ)做一筆借:以前年度損益調(diào)整 貸:累計(jì)折舊 借:借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:貸:以前年度損益調(diào)整?
老師,我們公司22年7月份購(gòu)買了一臺(tái)除顫儀,價(jià)格2萬(wàn)元,當(dāng)時(shí)直接入管理費(fèi)用了,現(xiàn)在審計(jì)下來(lái)說(shuō)要調(diào)整入固定資產(chǎn),那我現(xiàn)在調(diào)整入固定資產(chǎn)了,我是借固定資產(chǎn)2萬(wàn),貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)2萬(wàn)。那我折舊怎么補(bǔ)計(jì)提?我是單獨(dú)22年補(bǔ)計(jì)提,23年補(bǔ)計(jì)提,還是可以今年直接補(bǔ)計(jì)提兩年的折舊嗎?謝謝!
老師,工程款低房子,但是目前房子沒(méi)有房產(chǎn)證,房子裝修費(fèi)用,可以記入公司成本嗎?房子以后的房產(chǎn)證也不一定會(huì)是公司名字?可以當(dāng)成租的費(fèi)用嗎?
老師,百分之一的餐費(fèi)專票為什么不能抵扣
邀請(qǐng)客戶考察,住宿費(fèi)開(kāi)的專票,可以抵扣嗎? 如果抵扣是進(jìn)業(yè)務(wù)招待費(fèi)還是什么科目?
請(qǐng)問(wèn)下我這江蘇南通ip地址可以掃碼登錄江蘇連云港公司的電子稅務(wù)局嗎?不開(kāi)票,只是查看發(fā)票和辦理稅務(wù)可以嗎?
企業(yè)匯算清繳收到退的企業(yè)所得稅,怎么做賬務(wù)處理,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,3月份的利潤(rùn)表中增值稅填的是2月已交的稅還是3月未交的稅?
籌建期購(gòu)入的‘潤(rùn)滑油 計(jì)入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 什么三級(jí)科目
我想問(wèn)問(wèn)我給您發(fā)的這個(gè)截圖,怎么填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表
我們項(xiàng)目今天發(fā)工資,有個(gè)人年齡超60了,項(xiàng)目上抗拒的不換60歲可以嗎發(fā)工資
老師 手撕票、 出租票現(xiàn)在可以做賬 嗎
不確認(rèn)去年的話,要補(bǔ)分錄?
嗯對(duì),這個(gè)是需要補(bǔ)的
借:以前年度損益調(diào)整 貸:累計(jì)折舊,補(bǔ)的這筆分錄金額是算2023.8-2023.12還是2023.8-2024.4
這個(gè)是屬于??2023.8-2024.4的這個(gè)時(shí)間
后面半句正常來(lái)說(shuō)不要確認(rèn)去年的什么意思啊
你說(shuō)不理解這個(gè)區(qū)間還是啥?