您好,這個的話,正常來說是不要確認去年的,這個補的分錄是對的
老師,我們執(zhí)行的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有以前年度損益,然后收到兩份去年的租賃費發(fā)票,我們們在三月是不是應(yīng)該做跨年調(diào)整?借 利潤分配_未分配利潤 貸 應(yīng)付賬款,分錄是不是這樣?
老師,公司一固定資產(chǎn)應(yīng)該在去年的10月份停止計提折舊,結(jié)果忘了日期,一直計提到今年7月,多計提了2680元。會計分錄應(yīng)該怎么做反沖呢?借:累計折舊2680貸:管理費用2680,然后:借:以前年度損益調(diào)整2680,貸:利潤分配未分配利潤2680嗎?這樣做對嗎?感謝
2015年買了一塊地,2015.8月攤銷,今年查賬發(fā)現(xiàn)還有120w沒攤銷,7年多沒攤銷,那在23年4月補21-22年12月 89個月17.8w,借 :以前年度損益 17.8w,貸:累計折舊 17.8w,結(jié)轉(zhuǎn)損益 借:利潤分配—未分配利潤17.8w,貸:以前年度損益 17.8w ,補23年1-4月攤銷 借:管理費用—無形資產(chǎn)攤銷 0.8w,貸:累計攤銷 0.8w 是這樣的老師嗎?可以只沖賬不調(diào)財報和匯算清繳?
老師,我們有一臺切割設(shè)備是去年7月付的80%預(yù)付款,8月到的貨,然后今年4月付了剩下20%的尾款,發(fā)票還沒開,我在4月確定的固定資產(chǎn),5月開始計提的折舊,正常來說是不應(yīng)該去年8月確認固定資產(chǎn)?現(xiàn)在是補做一筆借:以前年度損益調(diào)整 貸:累計折舊 借:借:利潤分配-未分配利潤 貸:貸:以前年度損益調(diào)整?
老師,我們公司22年7月份購買了一臺除顫儀,價格2萬元,當(dāng)時直接入管理費用了,現(xiàn)在審計下來說要調(diào)整入固定資產(chǎn),那我現(xiàn)在調(diào)整入固定資產(chǎn)了,我是借固定資產(chǎn)2萬,貸利潤分配-未分配利潤2萬。那我折舊怎么補計提?我是單獨22年補計提,23年補計提,還是可以今年直接補計提兩年的折舊嗎?謝謝!
老師資產(chǎn)負債表本期都是0,是不是把上期期末數(shù)填到本期期初里
一般納稅人采購取得普通發(fā)票不能抵扣進項稅直接去成本? 那普票既然不能抵扣進項稅 對應(yīng)投分送個人消費集體福利是不是就不用視同銷售了?采購取得普票銷售的時候可以開普票也可以開專票?
老師,您好!我想問下運維項目技術(shù)服務(wù)我開給甲方6個點稅率,我實際發(fā)生的運維勞務(wù)1個點或3個點專票可以抵扣不嗎
現(xiàn)實中 發(fā)票都是 到稅務(wù)系統(tǒng) 里面 是否需要找到對應(yīng)的發(fā)票 ? 有流水和回單 沒有對應(yīng)發(fā)票 該如何做賬啊?,有發(fā)票 沒有對應(yīng)流水和回單 又該如何操作啊
銷售員工資高個稅交的多 有沒有什么節(jié)稅的方案
把每個月的進項稅額做在待認證進項稅額的科目,這個月底是什么結(jié)轉(zhuǎn)的?按照當(dāng)月抵扣認證的進項票金額來轉(zhuǎn)嗎?
老師,我去年單位購買的月餅,對方開的專票,進項我按開票金額全入了,有部分送員工,我進項要轉(zhuǎn)出,會計分錄怎么做
老師你好、請問別人拿我們公司資質(zhì)投標(biāo)、現(xiàn)在中標(biāo)了、投標(biāo)保證金要從我們公司付出去、她把這個投標(biāo)保證金打到我們公賬上、我們在從公司賬戶付出去、請問這樣有風(fēng)險嗎
老師,我想問問應(yīng)該職工薪酬,本年增加,本年減少,年末余額,都代表什么意思呢
老師,審計報告不備案就不合規(guī)嗎
不確認去年的話,要補分錄?
嗯對,這個是需要補的
借:以前年度損益調(diào)整 貸:累計折舊,補的這筆分錄金額是算2023.8-2023.12還是2023.8-2024.4
這個是屬于??2023.8-2024.4的這個時間
后面半句正常來說不要確認去年的什么意思啊
你說不理解這個區(qū)間還是啥?