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老師,我們有一臺切割設(shè)備是去年7月付的80%預(yù)付款,8月到的貨,然后今年4月付了剩下20%的尾款,發(fā)票還沒開,我在4月確定的固定資產(chǎn),5月開始計提的折舊,正常來說是不應(yīng)該去年8月確認固定資產(chǎn)?現(xiàn)在是補做一筆借:以前年度損益調(diào)整 貸:累計折舊 借:借:利潤分配-未分配利潤 貸:貸:以前年度損益調(diào)整?

2024-07-03 17:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-03 17:34

您好,這個的話,正常來說是不要確認去年的,這個補的分錄是對的

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快賬用戶5793 追問 2024-07-03 17:41

不確認去年的話,要補分錄?

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齊紅老師 解答 2024-07-03 17:42

嗯對,這個是需要補的

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快賬用戶5793 追問 2024-07-03 17:57

借:以前年度損益調(diào)整 貸:累計折舊,補的這筆分錄金額是算2023.8-2023.12還是2023.8-2024.4

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齊紅老師 解答 2024-07-03 18:01

這個是屬于??2023.8-2024.4的這個時間

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快賬用戶5793 追問 2024-07-03 18:08

后面半句正常來說不要確認去年的什么意思啊

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齊紅老師 解答 2024-07-03 18:09

你說不理解這個區(qū)間還是啥?

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您好,這個的話,正常來說是不要確認去年的,這個補的分錄是對的
2024-07-03
就是需要做你寫的三個分錄的
2020-12-24
您好,分年度確認調(diào)整,不全部是以前年度損益
2022-08-01
借 周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品貸 固定資產(chǎn) 這個意思是沖掉你之前生成固定資產(chǎn)分錄,你卡片不是生成分錄嗎,你沒有生成?
2021-03-08
1,這里暫估處理沒問題 2,這里沖減 借,應(yīng)付帳款 貸,在建工程 3,這樣處理可以的,沒問題 4,你現(xiàn)在把多的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出,多計提的折舊也需要沖減,涉及到損益類用以前年度損益調(diào)整處理
2021-04-18
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