借利潤分配，未分配利潤 貸預付賬款 匯算清繳納稅調減

但是她們的意思是做一筆總的沖減額，然后再做一筆正確的分錄

我直接按照錯誤的來調整的，只調整錯誤科目

但是我對于這么該調整的金額不知道怎么算

因為有很多筆這樣錯誤的分錄 然后用倒擠法把到目前為止管理費的預付款的余額減去攤銷金額余額就是我的稅額

對嗎，老師

可以的，咱倆這個結果是一樣的。進項都借方貸方不就抵扣了。

是用預付款余額減去攤銷余額嘛？

你好，你管理費用少了13，用13來沖減。

但如果是很多筆 我不能一筆筆去算我的管理費用少了多少呀 這樣太慢了 很多筆我就不知道該怎么算了

那你統計一下多做了多少

那就是還要一筆一筆的算咯

對的對的，你需要統計一下。

如果我有預付款的余額 和每個月的攤銷金額 能快速算出來嘛

可以 這個預付賬款的余額應該是每個月不含稅的乘以剩余應該攤銷的月份。

目前賬上的預付款余額應該總的支付的費用減去已攤銷的金額 這個預付款的余額應該是含稅金額吧 因為進項抵扣的時候貸的是管理費 沒有貸預付款

你好，現在收到了發票不是

是的 只是之前的發票進項稅沒有抵扣預付款 而是抵扣了管理費用

發票的不含稅金額-已分攤的金額。

不是100-100嘛 老師

對的是的會出現負數的。

剛才我寫錯了，這個不是給你回復的

你已經攤銷了多少的發票？上面的不含稅金額分別是多少？

按照這種情況不都是100嘛 本來攤銷的時候就是不含稅金額

你們是攤銷完了嗎？