這種情況可能是因為企業所得稅報表的其他業務收入和主營業務收入的填報口徑與財務報表不一致。雖然在財務報表中,其他業務收入和主營業務收入都填列在營業收入里,但在企業所得稅報表中,可能需要將其他業務收入單獨列示。
企業所得稅報表只填寫利潤總額,漏填寫了營業收入,財務報表是有收入的,企業所得稅報表的利潤總額和財務報表的利潤總額一樣,需要更改企業所得稅報表嗎?
老師,上年度季度所得稅申報表主營業務收入與增值稅申報表主營業務收入不一致,差異兩百以內,需要去稅務局修改報表嗎?還是匯算清繳的時候修改呢?
申報企業所得稅的時候 有一列填寫營業收入的金額,是填的主營業務收入金額還是填寫主營業務收入+其他業務收入的金額
老師,我這邊一月申報21年第四季度預繳企業所得稅申報表,收入金額填多了,我現在報年度報表,按照實際收入來填,去年季報收入需要再回去修改嗎,我去年財務報表和年度報表都已經修改過。就是去年第四季度預繳企業所得稅沒修改,這個影響嗎
老師,個稅手續費退還申報了增值稅,主表里多了不開票收入,但是做賬時入的營業外收入(小微企業),所得稅報表里的營業收入要不要加進去啊,還是要將報表里改成其他業務收入,所得稅報表里一致起來?
老師餐飲行業燃氣改造4000元應該怎么做賬?
老師,2022年1月1日購物固定資產原值:20000元,殘值率5%,應計提折舊4年,月折舊額395.83元,計提到第三年底就賣掉了,還沒有計提完,這怎么處理,賣掉的當月一下子把沒有計提完的金額都計提了嗎?
老師,您好,類似于餐飲行業的案例:材料:肉+辣椒+調料生成【尖椒回鍋肉】這個產品,公司做系統集成工程,貨物:投影機、中控電腦、投影幕、線合成一個【投影系統】,這個需要如何做賬?
會所買一個1500塊的立麥呢,記入什么費用,可以記入主營業務成本嗎
老師,公司帶括號有什么講究呢嗎,可以的嗎
老師給我算下這兩個數?謝謝
老師,這個月補了去年的收入,已經更正了去年12月份的增值稅申報表,交了增值稅,賬上是這個月借:應收賬款貸::以前年度損益調整應交稅費——應交增值稅,還需要調整其他報表嗎?
有限合伙的法定代表人一定是自然人嗎,不可以是有限公司吧
老師你好,掛車車船稅是享受減半政策吧,為什么電子稅務局申報的時候不顯示減半呢
老師好,下載章程去哪個網站
那這種情況只要我所得稅報表填列的沒問題就不用管唄
嗯 數據正確就可以的