你好，老師我們有一些不是貨款的錢付給一些單位，比如律師費，或者裝修款之類的，錢付了，沒有拿到發(fā)票錢，我應(yīng)該掛其他應(yīng)付款還是其他應(yīng)收款，請老師詳細說一下，我們同事是說應(yīng)該是其他應(yīng)付款，因為這個錢本身就是要給對方的，只是提前給了，屬于事實交易。請老師解答。

老師好，請問我們有筆其他應(yīng)付款要轉(zhuǎn)到費用里去，但沒有發(fā)票，我賬務(wù)處理還是做費用，匯算清繳的時候調(diào)增是嗎，另外一筆其他應(yīng)付款貸方有余額，確認不會再付款了，我做營業(yè)外收入還是沖減費用呢？

請問一下，我在會計入賬中，由于單位是屬于非營利性社會組織，把2020年利息的會計分錄寫成“借：銀行存款-20，貸：其他應(yīng)付款 20”，現(xiàn)在稅局又要求我們把利息當(dāng)成收入，分錄入“利息收入”這個科目，那現(xiàn)在我應(yīng)該怎樣調(diào)賬

老師，這個有什么區(qū)別呢，一個是借：其他應(yīng)付款。另一個：借：應(yīng)收賬款。我翻之前的帳，如果賣給單位的，就是計入主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)收賬款科目。如果是賣給個人的，就計的是其他應(yīng)收賬款和其他業(yè)務(wù)收入。這里的第一個，其他應(yīng)付款是不是因為之前是對個人，所以這里開票的時候就借方：沖減：其他應(yīng)收賬款。但是這里寫的是其他應(yīng)付賬款。是弄錯了嗎？還是有其他的可能。

老師啊，我們幫掛靠的公司開票給甲方，我們做賬的話，開票確認收入，稅錢他給我們了。我是公司項目獨立核算。開票的稅錢也會交給公司。我是這么做的分錄，1，借銀行存款 貸預(yù)收賬款 2，借預(yù)收賬款 貸其他應(yīng)付款 武漢公司 3，借，其他應(yīng)付款 武漢公司 貸，銀行存款，這樣有一個問題，就是開票增值稅費我怎么做分錄才能把預(yù)收賬款，其他應(yīng)付款 武漢公司，這兩個科目做平。