老師，有這么一個問題，去年有物品當時是從供應商那里拿，然后直接送到客戶那邊，當時我們前臺沒有做進出庫記錄，也沒有提供相關單據給財務，然后客戶也沒付款給我們，所以財務也不知道這個事情。現在我們的供應商拿著他們當時給我們公司的送貨單要求付款才知道這個事情，那現在這個進出庫可以補做，收入可以算今年的嗎？
你這是內賬還是外賬?供應商給不給你們開發票
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老師，我有個賬務上的問題想請教一下，不知道怎么處理了，我們有一批原材料當時買來，我做了暫估入賬，后來發票一部分開來，一部分還未開（38萬）這批原材料我們做成成品賣給我們的客戶，后來出現原材料質量問題，做成成品的這批貨直接從客戶那里退給了我們的供應商，現在供應商發票開來賠款的金額直接沖減貨款了（負數180萬）原先未開的那部分票也不開了，我現在拿到這張發票怎么做賬呢？
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老師，請問一下，我們有個醫保藥房，有時候有些藥品沒貨客戶又急著要的時候，店長會把客戶的錢收到自己那里，然后直接去供應商那里拿貨把貨款直接付給供應商，把藥品拿給客戶以后，然后把利潤直接存到公賬上，相當于沒有過進銷存的系統，這樣可以嗎？
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老師，你好！我們去年有一個定單，出口的，已經出貨給客人，走了報關，但是客人收到貨后不滿意，取消這個訂單，然后這個款也不要退，就掛在我們這里說下個訂單要扣掉這筆款，今年這個客人下了一個訂單，付款時就少付了去年那個訂單的費用，這個賬要怎么操作呢？客人不滿意要取消訂單我們也和供應商溝通了，供應商同意我們因這個訂單而付的款也可以從下次訂單里扣除，這個供應商是月結的，我們在他們4月份的對賬單里扣除再付的款。
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公司從供應商那里采購商品（分錄為借：庫存商品，進項稅金，貸：應付賬款），供應商說我們拿貨達到一個標準（比如100萬）會給我們一個返利，但是不是直接返錢而是給我們一個額度，當我們促銷活動賣貨出去了禮品會隨貨送給客戶，以促進銷售，這個禮品的錢是我們付的，開票也是開出來，我怎么感覺虛虛的，不知道怎么做分錄，每個階段的分錄可以寫一下給我嗎，謝謝
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老師，現在有一供應商業務員找我們付款，我查了他們公司的送貨賬務記錄，最開始是以送貨單公司名做入庫，后來又改為另一家公司名，但附件還是以前那就公司的送貨單。現在的問題是這個業務員說原來那家公司只有他和老板兩個人，意見不和分開了，公司也注銷了，然后注銷前的業務是誰負責的誰就去找相關公司要賬，與另外一個人無關，現在這個業務員要求付款給他或者他的公司，過來我們公司大吵，請問他需要提供什么我們才能把這筆款付給他，且沒有風險？
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我們只有一套賬，供應商會開發票
如果金額不大的話，做在今年的賬里就算了，發票 單據都按照今年的日期來做
那就是叫他們重新開送貨單嗎？還是我們按照他們的送貨單開到今年就可以？
可以的，就當成是你們今年才銷售的
還有一個供應商是以甲公司名送貨給我們，現在要求付款給乙公司，說他們只能開乙公司的發票，這個是不是叫他們寫個說明，說明甲公司送的貨實際是乙公司送的，還是寫委托付款比較好？
哪個公司開票給你們，就給哪個公司打款
但不是要三流一致嗎？他是以甲公司名送貨的，我們入賬也是以甲公司名入，現在他要求付給乙公司
三方關系不成立的哦，委托書也不成立的。 這個業務是虛的，只能讓供應商改送貨單哦
那他改了我們的入庫系統要改，然后財務賬也要跟著改了？
是的，你的理解是正確的
我都不想理他，去年這么做已經要求他改了，今年還繼續這樣。天天來煩我，要求付款
你們是他的客戶，可以讓他們按照你們的要求來做。而且，他們那樣做他們也是在避
好的 謝謝老師
不客氣，祝你學習愉快滿意給個五星好評哈