上個月總共開發票總額是271679.86，然后這個月發現開多了，需要充紅的金額是34726.5，然后上個月最后一張發票開出來71679.86，不是需要全部沖掉嗎，然后我們把這張發票沖掉了，重新開了一張36953.36，這個月勞務代付了54655，需要從總金額里面減掉，剩下應該轉給我們多少 我想看看老師們的結果

客戶用公賬付款，前面已經開票了但是沒有付款，后面一個月對賬單是負數了，有退貨，我們需要退款給客戶，這個退款可以直接在前面貨款減掉嗎？如果減掉的話跟開票金額不一樣了

我上月開出一張發票金額7萬元，其中有一款產品本月發生退貨1萬元，我沖紅了上月那張原發票，開了負數發票-7萬元，再開了6萬元正數發票，購方說不能這么開影響到上月發票的結算，要我只沖紅單個產品的金額，但是我只能沖紅整張發票的金額，沖紅部分是不是需要購方申請紅字信息表我才能開部分的退貨

老師我有一筆沖紅的帳，3月份開的發票，4月初說要重新開，我們就重新開了一張，可是呢發票沒退還我們的，我們這邊庫存如果不先退回入庫的話，開出的商品數量又不夠的，所以當時庫存是先退貨入庫的，發票的話是上個月6月退回來才沖紅的，我現在做賬的話，庫存等于是上個月不沖紅了，因為之前已經沖紅過，這樣的話我成本就要16萬多，發票銷售沖紅下就14萬多，這樣就不正常了，我現在要怎么處理呢

老師我有一筆沖紅的帳，3月份開的發票，4月初說要重新開，我們就重新開了一張，可是呢發票沒退還我們的，我們這邊庫存如果不先退回入庫的話，開出的商品數量又不夠的，所以當時庫存是先退貨入庫，發票的話是上個月6月退回來才沖紅的，我現在做賬的話，庫存等于是上個月不沖紅了，因為之前已經沖紅過，這樣的話我成本就要16萬多，發票銷售沖紅下就14萬多，這樣就不正常了，我現在要怎么處理呢