老師，建筑公司，異地預繳！請問一下我們是分包方，合同總金額150多萬。5月我們開了30多萬出去，現在預繳我填寫是30多萬的總金額，還是150多萬的總金額啊？還有我們這個扣除額需要填寫的嘛？
你好！預交你先按30萬來預交就行。
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請問老師，外經證上合同金額怎么填呢？我們是建筑勞務合同，合同上只寫了5萬建筑面積，合同單價，現在開工的只有1萬6千平米，這個金額填多少呢？
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老師您好 我們是提供建筑安裝服務的小規模納稅人 異地項目需要預繳稅款 請問一下 比如我開票30萬 圖片表格里的銷售額就填30萬是嗎？扣除金額不寫 預征率我填3%還是1%？
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老師，我們總承包公司是山西的，發包方是北京，項目地址在內蒙。合同金額是100萬。總承包已經按100萬在當地預繳了稅款，我們是分包方金額30萬還需要在當地預繳嗎？？？
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老師你好！請問我們公司是總包（一般納稅人），總包金額比如是100萬，然后分包50萬勞務給別的公司，然后我們公司開出100萬發票去結工程款，并收到了分包勞務公司開給我們的50萬發票（勞務公司是小規模），這樣申報稅時我們公司是不是只需要申報50萬？另外地預繳需要按哪個金額來預繳？
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老師，建筑公司，異地預繳！請問一下我們是分包方，合同總金額150多萬。5月我們開了30多萬出去，現在預繳我填寫是30多萬的總金額，還是150多萬的總金額啊？還有我們這個扣除額需要填寫的嘛？
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價稅合計預繳？還是不含稅金額？
銷售額填寫，價稅合計預繳？還是不含稅金額？ 扣除額需要填寫的嘛。
你好！按不含稅金額預交了。 你們不用扣除額了
還有這個附加稅的表怎么填吖？還有減免的代碼需要填的嘛？
對了老師，這個跨區域涉稅事項報告我填寫了合同總的金額。。而不是填寫5月開票30多萬。 合同150多萬。就開了30多萬出去而已。
你好！沒事，你可以先按30多萬預交。分幾次交
還有這個附加稅的表怎么填吖？還有減免的代碼需要填的嘛？
你好！這個是根據你的增值稅來的。
！按不含稅金額預交了。 要是我按照不含稅金額預繳，那我跨區域涉稅事項報告填寫的是合同總金額，這樣到時候不會導致數據不一樣吧？ 有的說預繳要按照開發票的價稅合計去預繳，說按照不含稅金額預繳。到底哪個才是準確的吖
你好！老師做過十多年這個，按不含稅。
！沒事，你可以先按30多萬預交。分幾次交 我5月開發票出去的。6月才預繳，這樣有沒有問題的啊？我5月份填寫的時候提示所屬期大于當前日期
不知道是不是因為跨區域涉稅事項報告開始時間2024.5.9 完工2024.8.7。所以5月開票我想預繳來著，提示所屬期大于當前日期。這個月進去就沒有提示了。但是我納悶的是，5月開發票，6月申報預繳，還算預繳嗎？5月的申報表預繳的咋填哦
你好！實際上是半年有效期，有效期內就可以
半年內就可以。那我6月預繳。5月申報表附表四需要填寫6月預繳的金額上去不
你好！不行，預交后才能填