老師，請問，我要補上傳2023年的季度財務報表，再上傳的時候出現這個圖，然后我去查了下，我的第三季度的所得稅申報的數據是沒有錯的啊，下面是我在稅局網填得財務報表跟我之前申報的季度所得稅申報表，麻煩老師幫我看看
您好 季度所得稅申報的時候填利潤表本年累計欄次 您填的是本月數啊
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小企業會計準則，我已經知道怎么去申報季度的企業所得稅，也知道怎么去上傳季度的報表數據，因為我看得懂財務軟件出具的報表。但問題是我看 看不懂企業會計準下財務軟件出具的報表，所以用企業會計準則的報表去申報季度企業所得稅和上傳季度報表數據，我又不會了，請老師幫忙解答吧，
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請問季度財務報表中的利潤表，所得稅是否要填上去呢？比如我現在申報第三季度的財務報表，那么第三季度的所得稅要不要在利潤表中體現再申報？
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老師，我們是農貿公司小規模納稅人，我2022年第四季度報所得稅時，誤填報了第三季度的財務報表和相關數據。就是目前的情況是去年的賬3，4季度財務數據一樣 今天要做匯算清繳發現這個問題，我就把去年第四季度的填的三季度財務數據改為正確的第四季度的財務數據了，但是所得稅報表報表稅務局不讓改動。 我現在填匯算清繳表格，先讓資料報送去年的財報，我就上傳了實際第四季度的財務數據。然后匯算清繳界面，填完也沒有納稅調整事項。 我的問題是：去年12月的所得稅報表和現在匯算清繳的不一致，也沒有納稅調整項，這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財報，和匯算清繳表格第一頁
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老師麻煩幫我看一下，我按照賬上現金季度流量表，填的電子稅務局財務報表申報。第3季度建賬。第3季度申報的沒錯。本年累計數據和第3第度相同也是沒錯的。但第四季度的數據按賬上報上去后。賬上的本年累計。和電子稅務局的本年累計金額不一致，
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老師，請問，我收到稅局的信息叫我補第四季度的財務報表，然后我看到第三季度的也沒有申報，所以就先申報了，然后就彈出這個，是啥原因啊，
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老師，季度所得稅我填的是金蝶軟件上面的本年累計數啊，因為稅局網的利潤表，本月數不就是填本季度的所得稅嗎？
不是的 您利潤表營業收入是本年累計是376103.25 所得稅申報表營業收入是335766.98 所得稅申報表是本年累計 對應也要填累計
老師這個是我金蝶軟件上的利潤表
那您電子稅務局里面的利潤表也是填的這個么
不是啊，我問了，說稅局網財務報表的利潤表本月數是7-9月份的金蝶軟件上的本年累計數，本年累計數就是1-9月份的合計數啊？
您這個表跟您后面金蝶利潤表的數據不一樣啊 您看看
老師，我想問下，稅局網我那個的利潤表本月數不是填季度金額嗎？本年累計數不是填1-9月份的合計數嗎？
而且我第一二季度，這樣填都是沒有問題的啊，第三季度就不行了
稅局網利潤表本月數不是填季度金額 就是填當月數據 本年累計數是填1-9月份的合計數
就是填金蝶軟件上的本月數據就是稅局網上面的本月數嗎
填金蝶軟件上的本月數據就是稅局網上面的本月數 是的