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老師,我在整理23年憑證時,發現有筆3萬的打款,未收到發票(有可能對方沒開,也有可能開了郵寄丟了,對方已聯系不上),但是計提費用入賬了,請問老師這種情況該怎么處理呢

2024-05-30 18:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-05-30 18:03

同學,你好 這個不能稅前扣除

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快賬用戶9453 追問 2024-05-30 18:07

您的意思說不改憑證,只在匯算清繳時調增3萬,之后就算收到發票,直接放到去年憑證后就行,財務系統上不做分錄調整是嗎

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快賬用戶9453 追問 2024-05-30 18:08

老師,23年匯算清繳已經做過了,利潤是負9萬,如果我不做修改,會有什么風險嗎,是不是發現后,會讓修改匯算清繳,再調增3萬,利潤變成負6萬,不會產生罰款和滯納金,是嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-30 18:33

您的意思說不改憑證,只在匯算清繳時調增3萬,之后就算收到發票,直接放到去年憑證后就行,財務系統上不做分錄調整是嗎 是的

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齊紅老師 解答 2024-05-30 18:34

23年匯算清繳已經做過了,利潤是負9萬,如果我不做修改,會有什么風險嗎,是不是發現后,會讓修改匯算清繳,再調增3萬,利潤變成負6萬,不會產生罰款和滯納金,是嗎 是的

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同學,你好 這個不能稅前扣除
2024-05-30
同學,你好 是紙質發票嗎?
2024-05-30
你好,同學。這種找清楚原因,如果丟失,考慮對方提供復印件處理。
2022-07-11
同學你好 那就沖減這個分錄哦
2023-06-30
你好? ? ?這個項目原來是怎么掛科目的? 你去看看怎么掛科目的? ? 然后去補做賬才行? 這個金額很大嗎?
2021-04-28
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