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演示賬套

老師，我們是一級(jí)代理商，有這么一個(gè)政策，根據(jù)二級(jí)代理商的業(yè)績(jī)按季度給予返利或者補(bǔ)貼，假如某二級(jí)代理商業(yè)績(jī)達(dá)到A標(biāo)，那就給予每臺(tái)500元返利，如某二級(jí)代理商季度賣了100臺(tái)，那就給予50000元返利。現(xiàn)在是把這5萬元直接付出去，賬務(wù)處理是做到銷售費(fèi)用，沒有發(fā)票，請(qǐng)問匯算清繳需要調(diào)增嗎？

2024-05-29 22:01

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-05-29 22:04

如果你想不調(diào)整，我還可以告知你一個(gè)方法你可以沖減你的收入，這個(gè)也是可以的，然后開紅票，那么這樣就不用納稅調(diào)整了

快賬用戶3463 追問 2024-05-30 01:02

但這個(gè)是去年已經(jīng)做到費(fèi)用了，怎么個(gè)沖減法？用什么科目沖減呢？老師能說具體一點(diǎn)嗎，以及賬務(wù)處理該怎么弄

齊紅老師解答 2024-05-30 11:35

去年的分錄做一個(gè)相反的分錄就可以了然后今年再去沖減收入（開具紅色增值稅發(fā)票）借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)收賬款

快賬用戶3463 追問 2024-05-30 11:36

好的謝謝老師

齊紅老師解答 2024-05-30 11:36

不客氣的同學(xué)，繼續(xù)加油

快賬用戶3463 追問 2024-05-30 11:46

老師，在請(qǐng)教個(gè)問題啊，我們公司將要和一自然人合股開一家新公司，目前還新公司名還沒注冊(cè)，但房子已經(jīng)找好，房東要求先交一部分房租，然后合同已經(jīng)簽好了，是以那個(gè)自然人跟對(duì)方簽的合同，他已經(jīng)支付房東5萬元租金，現(xiàn)在我們公司也要支付5萬元，那我付這5萬元直接拿這個(gè)合同及房東的身份證及卡號(hào)就可以了吧？還是還需要什么證明？因?yàn)椴皇俏覀児靖鷮?duì)方簽的合同

齊紅老師解答 2024-05-30 21:36

說的是做賬的原始憑證嗎有合同，卡號(hào)，身份證轉(zhuǎn)賬的記錄就可以了

如果你想不調(diào)整，我還可以告知你一個(gè)方法你可以沖減你的收入，這個(gè)也是可以的，然后開紅票，那么這樣就不用納稅調(diào)整了

2024-05-29

你好，是直接給對(duì)方現(xiàn)金？

2024-05-29

您好，這些沒有拿到發(fā)票的肯定是需要納稅調(diào)整。

2024-05-30

這種操作不太恰當(dāng)。在會(huì)計(jì)和稅務(wù)處理上，沒有發(fā)票的費(fèi)用支出可能不被認(rèn)可，存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。較為規(guī)范的處理方式是：與二級(jí)代理簽訂補(bǔ)充協(xié)議，明確這 2000 元 / 臺(tái)的返利政策。然后，要求二級(jí)代理開具紅字發(fā)票信息表，您據(jù)此開具紅字發(fā)票沖減收入。或者，讓二級(jí)代理開具 2000 元 / 臺(tái)的服務(wù)費(fèi)發(fā)票給您，您再據(jù)此入賬銷售費(fèi)用。

2024-08-22

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