現在有一張開進來的電子普通發票， 寫的抖音代金券發票 價稅合計是267.54 老師這個怎么做分錄呢

項目名稱寫的是 信息技術服務 技術服務費

朋友您好，這個抖音給我們提供一些服務了 借：管理費用-服務費? 267.54? ?貸：銀行? 267.54

問題是 沒有看到 銀行的回單 只有一張發票

哦哦，有請款單么，會不會是已前支付了，抖音一般是不欠款的，我們要付款后才享受服務 查一下這個公司的往來科目，有沒有余額在

怎么查 查哪個

老師 請款單 是什么呢

您好，查摘要包含“抖音”，看有哪個分錄以前做過

老師 沒有查到 怎么辦呢 現在是

他說的 是 這個服務費是 從抖音扣的 說的 我也聽不懂呢

老師 現在又有一張支付的2024年1-2月度策劃服務費 8000 開進來的一張普通發票8000 還有銀行回單8000元 現在怎么做分錄

哦哦，那我們是和抖音還有業務合作了，我猜是拼音給我們賣產品，客戶付款到抖音，這部分款扣了服務才給我們，

那現在怎么做這兩個分錄

您好，借：應收-抖音? ?貸：主營業務收入? ? 借：主營業務成本? ?貸：庫存商品 借：管理費用-服務費? 267.54? ?貸：應收-抖音? 267.54 借：銀行? ? ?貸：應收-抖音? 扣過服務費后的金額給我們） 全部的分錄就4個，要看以前做過哪些分錄了，我認為現在看到發票只做 借：管理費用-服務費? 267.54? ?貸：應收-抖音? 267.54

老師 我還問了 一個問題呢 您看下吧

好的好的，?我們在同一時間發信息，我當時看不到 借：管理費用-服務費? 8000 貸：銀行? 8000

老師 問題是付的1-2月份的 我現在做的5月份的賬 那根據 權責發生制 的話 那這樣子做 是對的嗎 老師

您好，那不對了，還得查賬，以前賬里有沒有記這個費用 您現在思路很清晰的呀，還說自已不太會，謙虛了

是這樣子的老師 這個申請單是4月份提請的 然后發票上的日期 也是4月份的 付款是5月份的 您知道了吧 現在咋辦 不會了

您好，查這個業務的費用是不是入過賬了，發票在，也沒付款，如果經理賬做的規范也是會計提這個費用的，權責發生制

老師 就是有一個采購 在釘釘上打了借款申請 就是要申請這個備用金 說的用于采購這個 怎么做賬 他借了5千元