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演示賬套

老師，我們23年買(mǎi)的幾輛車(chē)，在23年一季度做企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)，選擇了一次性扣除，但是賬務(wù)上還是按照每月折舊的，現(xiàn)在5月份做匯算清繳了，來(lái)了一部分發(fā)票，這一部分發(fā)票我要怎樣記賬？

2024-05-23 17:11

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-05-23 17:11

您好，這個(gè)的話，來(lái)了這部分發(fā)票對(duì)應(yīng)的車(chē)輛，折舊正常計(jì)算就可以，沒(méi)有那部分，需要調(diào)增

快賬用戶(hù)5057 追問(wèn) 2024-05-23 17:13

所得稅匯算清繳時(shí)報(bào)表我已經(jīng)調(diào)增了，但是這個(gè)發(fā)票在賬務(wù)上我需要怎樣入賬呢？

齊紅老師解答 2024-05-23 17:17

這個(gè)發(fā)票的話，可以不做賬，因?yàn)槟阒?3年已經(jīng)做固定資產(chǎn)了，可以后附

快賬用戶(hù)5057 追問(wèn) 2024-05-23 17:18

直接附到23年12月份憑證的最后面就行嗎？

齊紅老師解答 2024-05-23 17:19

嗯對(duì)，是這樣的，就是你做賬那個(gè)

快賬用戶(hù)5057 追問(wèn) 2024-05-23 17:19

好的，謝謝

齊紅老師解答 2024-05-23 17:20

不客氣的，祝您開(kāi)心

快賬用戶(hù)5057 追問(wèn) 2024-05-24 09:46

那我們來(lái)的發(fā)票里有專(zhuān)票，如果不入賬，我這進(jìn)項(xiàng)稅咋整？

齊紅老師解答 2024-05-24 11:26

這個(gè)的話，建議這部分，不抵扣這個(gè)

快賬用戶(hù)5057 追問(wèn) 2024-05-24 11:27

為什么不能抵扣呢？

齊紅老師解答 2024-05-24 11:28

就是你現(xiàn)在不是5月份來(lái)票了嗎，當(dāng)做24年的進(jìn)項(xiàng)，不做23年

快賬用戶(hù)5057 追問(wèn) 2024-05-24 11:29

但是我沖的是23年的成本費(fèi)用

齊紅老師解答 2024-05-24 11:36

對(duì)，但是票的話是24年的，你沒(méi)法23年抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的

您好，這個(gè)的話，來(lái)了這部分發(fā)票對(duì)應(yīng)的車(chē)輛，折舊正常計(jì)算就可以，沒(méi)有那部分，需要調(diào)增

2024-05-23

你好，當(dāng)時(shí)買(mǎi)車(chē)沒(méi)有取得發(fā)票嗎，現(xiàn)在拿到的發(fā)票也不是全部車(chē)輛的？

2024-05-24

你好，固定資產(chǎn)一次折舊，然后你2023年匯算清繳的時(shí)候也可以一次折舊的。你還享受這個(gè)政策嗎？如果享受的話，填10508013.一行里面填寫(xiě)，然后在上面的明細(xì)也得填寫(xiě)。

2024-05-24

你好，是2024年來(lái)的是嗎？如果是的話，借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn) 貸銀行存款匯算清繳，納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)稅收金額納稅調(diào)減。

2024-05-28

1.明確折舊方法：首先，您需要明確這些車(chē)輛是采用了何種加速折舊方法（如雙倍余額遞減法、年數(shù)總和法等）進(jìn)行折舊的。 2.填寫(xiě)期初與期末數(shù)據(jù)：在固定資產(chǎn)折舊表中，您需要填寫(xiě)期初和期末的固定資產(chǎn)原值、累計(jì)折舊和凈值。由于您已經(jīng)進(jìn)行了加速折舊，因此期末的累計(jì)折舊金額會(huì)比按照常規(guī)折舊方法計(jì)算的金額要高。 3.注明加速折舊事項(xiàng)：在填寫(xiě)固定資產(chǎn)折舊表時(shí)，您需要在相應(yīng)的位置注明這些車(chē)輛已經(jīng)采用了加速折舊方法，并一次性扣除了折舊費(fèi)用。調(diào)整與更正：如果在實(shí)際操作中，您發(fā)現(xiàn)加速折舊的計(jì)算有誤或者需要調(diào)整，您可以在匯算清繳時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整與更正。但是請(qǐng)注意，任何更正都需要有充分的理由和依據(jù)。 4.與財(cái)務(wù)報(bào)表核對(duì)：在填寫(xiě)固定資產(chǎn)折舊表之前，請(qǐng)確保與您的財(cái)務(wù)報(bào)表（如資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表等）進(jìn)行核對(duì)，以確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和一致性。 5.遵循稅法規(guī)定：在填寫(xiě)固定資產(chǎn)折舊表時(shí)，請(qǐng)務(wù)必遵循稅法的相關(guān)規(guī)定。具體填寫(xiě)表格時(shí)，您可以參考以下步驟： 1.在固定資產(chǎn)折舊表中，找到車(chē)輛這一類(lèi)別或項(xiàng)目。 2.在期初數(shù)據(jù)欄中填寫(xiě)車(chē)輛的原值、累計(jì)折舊和凈值（如果有的話）。 3.在本期折舊欄中填寫(xiě)按照加速折舊方法計(jì)算的折舊費(fèi)用。 4.在期末數(shù)據(jù)欄中填寫(xiě)車(chē)輛的原值（與期初相同）、更新后的累計(jì)折舊（期初累計(jì)折舊%2B本期折舊）和凈值（原值-期末累計(jì)折舊）。 5.在備注欄中注明采用了加速折舊方法并一次性扣除了折舊費(fèi)用。

2024-05-15

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