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Q

2023年收到2022年的穩崗補貼 當時做的分錄是借 銀行存款 貸 利潤分配～未分配利潤 匯算清繳的時候還需要調整嗎

2024-05-22 11:47
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2024-05-22 11:49

那個需要計入23年的營業外收入，交所得稅的

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快賬用戶7706 追問 2024-05-22 11:59

是要填寫哪個表格

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齊紅老師 解答 2024-05-22 12:00

先更正上年的財務報表，然后做年度匯算

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快賬用戶7706 追問 2024-05-22 12:13

意思是我當時做的分錄是錯的嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-22 14:07

是的，要計入營業外收入科目

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快賬用戶7706 追問 2024-05-22 14:34

那匯算清繳的時候營業外收入需要填寫哪個表

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齊紅老師 解答 2024-05-22 14:37

就是A101010一般企業收入明細表的

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快賬用戶7706 追問 2024-05-22 14:59

我們是小微企業 不用填寫A101010這個表

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齊紅老師 解答 2024-05-22 15:02

有收入必須要填報的

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那個需要計入23年的營業外收入，交所得稅的
2024-05-22
納稅調整明細表扣除項目30欄填寫稅收金額20萬，然后調減。2023年匯算清繳不影響。
2023-02-01
同學你好 對的 是這樣的哦
2023-02-01
同學您好，是的，但是您填匯算清繳時候，這20萬在納稅調整明細表里面的跨年項目里面調減。
2023-01-31
你你好， 這個是不需要再調增的。
2023-03-30
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