老師，本月已認證專票，發(fā)現(xiàn)錯誤，我方出具紅字信息，對方紅沖重開，報稅的時候，稅務直接沒有已經(jīng)認證的這張發(fā)票，賬務上怎么處理，是直接轉出嗎，可是報稅時稅務沒有這筆進項稅額，而且稅務局上還顯示了進項轉出額，這個怎么解決，如果在賬上轉出，可是我都沒有做進項，下月認證的話，相當于沖平了，沒有抵扣進項

老師，你好，是這樣的，我上個月開票開錯了一張，當時點了作廢，但是不知道為什么沒有成功，我認為成功了，賬上就沒做這筆收入，但是今天報稅的時候發(fā)現(xiàn)開票軟件及電子稅務局上有這張發(fā)票，那我現(xiàn)在這個月就必須先交稅，然后下個月再開紅字發(fā)票對吧？但是我這個月不能繳稅所以就像用進項票去抵扣，那這個進項票足夠的話增值稅可以全抵對吧？但是我這筆開票的我當時認為11月份開票已經(jīng)成功作廢了，這個收入也沒有進賬，這個賬務怎么調整？需要調整嗎？

老師好，之前有一筆開錯的發(fā)票沒及時作廢，也沒入賬，但報稅的時候直接扣稅了，導致賬上應交稅金借方一直掛賬，現(xiàn)在把原來的發(fā)票沖紅了，怎么把分錄做平，謝謝

有張2020年的茶葉發(fā)票，2020年因為抬頭開錯了進項沒抵扣沒勾選，我2023年發(fā)現(xiàn)了這個發(fā)票勾選抵扣完了，做賬做的是借以前年度損益調整負數(shù)，貸進項稅正數(shù)，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)抬頭不對稅號是我們公司但是抬頭不是我們公司，需要對方重新開，那我已經(jīng)勾選抵扣的做個分錄轉出就好了嘛！？還是有啥復雜的程序？？還是原來2月的分錄要紅沖？？ 就告訴我如果新發(fā)票來了以前入賬過的分錄怎么調整，如果以前沒入賬過分錄怎么改

老師好，2022年開錯的一張發(fā)票，沒有及時作廢，導致扣稅，現(xiàn)在開票沖紅時發(fā)現(xiàn)當時這張票沒有入賬，怎么把分錄做平啊。 賬面沒入賬，但國稅系統(tǒng)按稅盤上的比對直接扣款了，我現(xiàn)在開沖紅，怎么做賬，謝謝