老師，你好，我們今年在匯算清繳的時候有幾筆收入應該怎么做呢？有20萬元是2022年政府轉的公用經費23年年才轉過來的，有20萬是23年的公用經費。我們前兩年是有虧損的。所以這40萬元就彌補虧損了。還有20萬呢就是應付的不會付了，轉成收入。我想請問一下我的收入 要怎么填寫呢？
應付未付轉為營業外收入直接申報就行了。
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你好，我們公司21.1-12月房租沒有發票，但是每個月租金都正常支付了且計提了費用，22.5.31號前如果還沒有發票就要調增對吧，調增對我們公司繳納企業所得稅有影響么，我們公司截止20年匯算清繳數據虧損30萬，假設房租發票金額是15萬，22年我們也是虧損的，到時候匯算清繳是不是調增15萬，是否交所得稅用20年匯算清繳數據負的30萬-15萬，再加21年虧損的，來得出最后的可彌補以后年度金額，且不用繳納所得稅
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老師您好，我們是小企業會計準則。2021年總共多記了23萬的管理成本（借：管理費用 貸：其他應付款），現在需要把這部分金額轉出，并補繳相應的企業所得稅。問題1：我2022年還沒有結賬，用未來適用法，是不是可以直接在2022年12月份把這部分金額一次性轉出？具體分錄應該怎么錄呢？問題2：錄完分錄之后，還需要去系統里更正2021年的企業所得稅報表和財務報表嗎？2021年虧損7萬，如果調整完這23萬，應該是盈利16萬，那么就需要補繳4000元的企業所得稅。可是如果直接在2021年企業所得稅報表把管理成本減少23萬的話，2022年的數據也會有影響，這不就等同于我多調整了一次嗎？但是如果不調整2021年的報表，2022年虧損30萬，就算去掉這23萬的成本，2022年依然還是虧損，不需要繳納企業所得稅，那需要補繳的4000元怎么體現呢？謝謝！
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老師，你好，我們今年在匯算清繳的時候有幾筆收入應該怎么做呢？有20萬元是2022年政府轉的公用經費23年年才轉過來的，有20萬是23年的公用經費。我們前兩年是有虧損的。所以這40萬元就彌補虧損了。還有20萬呢就是應付的不會付了，轉成收入。我想請問一下我的收入 要怎么填寫呢？
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政府那個呢？
你政府的這個公用經費? 是補助你們哪一塊的？
還有就是那個應付不付呢也就是老板墊付購的東西，本來應該是老板要投錢到賬上，但是他沒有錢通過銀行轉過來。
免學費的，我沖減的也就是免學費。
是就該沖沒有開票的收入。
那就不能做收入了。應該是應付賬款轉到實收資本里面，不能做收入了。
那請問一下在匯算清繳的時候那個怎么填呢
不用做調整。你正常申報就可以了。 政府補助你做營業外收入申報就可以了? ?也不用調整