在A105000納稅調整項目明細表第30行,(十七)其他做納稅調增就是。
老師,去年暫估的成本沒有拿回來票,現在申報22年匯算清繳,調增成本的話在哪里填數據?
老師你好,企業去年賬里預支了8萬元成本,但是今年匯算清繳之前只取得了5萬元的成本發票,然后沒取得的3萬元在匯算清繳的時候調減成本并交了企業所得。一般來說匯算清繳應該是調表不調賬,請問像這種匯算清繳調減成本的情況需要調賬嘛?
老師,你好。請問沒有取得成本發票,在匯算清繳時,需要調增,這個調增填寫在哪個表里?
老師 年底暫估的成本,匯算清繳前發票沒回來,匯算清繳時暫估的成本如何調增,應該填在哪張表?去過做會計分錄?
您好老師,我在去年年底暫估了成本,截止到目前沒有取得成本票,現在做匯算清繳要補稅,這個在報匯算清繳的時候怎么報,是要做調增利潤還是直接按實際數據填寫成本就行
老師,你好,公司是一般納稅人和景區簽訂了合作,每個月的營業收入打給景區,景區扣掉分成打給公司,要求景區開票,景區不開票怎么說服?賬務怎么處理,公司賬務稅務負擔小些?
老師您好,請問一下a公司和b公司簽的合同,現在讓c幫忙付款,是不是需要簽訂委托付款協議呢
怎樣在網上變更法人、營業范圍
老師,開發票開給個人結果忘了點自然人業務了,這個咋操作,會有影響嗎?
老師,開標的時候甲方不在廠,中標單位服務完了,審計發現兩家單位不符合資格,這種情況屬于誰的責任?
老師,一個表格里涉及很多料號,品名,數量,金額,現在通過料號數據透視匯總,怎么用料號去匹配品名,這個Vlookup是怎么使用的去了?
老師,港雜費是指哪些
會計學堂里有用友財務軟件操作學習嘛
還沒做賬,購買方就把發票紅沖了,還需要做賬嗎?是不是可以視同沒有這筆收入?
老師剛注冊的公司怎么登陸國稅呀?
十七行是其他項,就在這里填嗎
數據怎么寫,賬載金額和稅收金額這兩格怎么寫?
稅收金額是0,賬載金額就是暫估的金額
就是說沒有針對填成本的專項格子是嗎?只能在其他這里填對嗎?
是的,只能填那個地方的
好的,謝謝老師的耐心解答
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