請問老師，一個平臺比如1688吧，我們在1688賣東西，賣的東西我們是有專門的供應商提供貨源給我們的，后面我們給供應商結算貨款的時候是直接從1688這個平臺轉錢給到供應商的賬戶上（也有個人私賬），這個相當于是我們用公賬付款出去了，（但是付款的公司抬頭不是我們自己的公司，是1688那邊的公司抬頭）但是我們需要對方給我們開發票，對方不開發票給我們，這個稅務上應該怎么處理呢？？？

老師好，想請教一個問題 之前私戶打款給供貨商，供貨商給我們開了公司抬頭的電子普票，最早沒發現是開我們公司抬頭的，以為會開個人名字的發票，所以我們沒入賬。發現之后公對公轉款，給我們開了專票。但是之前私戶打款遺留了部分可抵扣的費用，之后抵扣貨款，供貨商給我們又開回了專票。現在這部分專票造成我賬面上應付賬款掛賬十幾萬，實際我們沒欠對方貨款了。這個應付款要怎么平比較好？

老師，我們有一筆業務，是對方屬于個人，他幫我們拉貨，他去稅局多開了幾十萬的票給我們，當初是想著開票過來，按實際的工時結算，現在因為工地停工，他開出的票據還沒有付清，以后也不會再繼續做了，在我們賬面上永遠掛著應付賬款，這個我們應該怎么處理

老師，下午好，有這樣一個情況，我們在8月份的時候，銷售發票是開著6200元，但只收到對方5000元的貨款，后來查核原因是有一款產品下調價格了，象這樣的情況，對于年終結賬有沒有什么情況？再者，如果在12月份沒有這家客戶的貨物銷售，我們可否到明年的銷售貨物再少開這1200元的發票給對方呢？

老師，我們是醫療器械商貿公司，我們采購商品的時候每次都先付款，這時候我就借：應付賬款-供應商，貸：銀行存款，可以嗎，然后供貨商才給發貨，等貨到了入庫了，但發票沒到，我先不做賬嗎，如果貨和發票一起到了，我就借：庫存商品，貸：應付賬款-供應商，可以嗎？如果月底了，發票還沒到，是不是就的暫估入庫呀！那這個怎么做分錄呢！還有往來賬，怎么能看出來，對方欠我們發票。