公司預(yù)計(jì)可能過2年會(huì)申請(qǐng)高新項(xiàng)目，現(xiàn)在沒有申請(qǐng)，那我現(xiàn)在可以把一些發(fā)票做入管理費(fèi)用-研究費(fèi)用里面嗎？把計(jì)提工資，社保，公積金做入管理費(fèi)用-研究費(fèi)用里面在利潤表中顯示出來嗎？假如后面沒有申請(qǐng)高新那明年報(bào)今年的匯算清繳是不是就不能填加計(jì)遞減表，把計(jì)提的工資研究費(fèi)用分別計(jì)算一下做入?yún)R算清繳職工薪酬工資，社保，公積金里面不用修改憑證就可以嗎？還是說等他申請(qǐng)了才可以做研究費(fèi)用？

老師您好，對(duì)于企業(yè)所得稅年度申報(bào)表中的填報(bào)有疑問。 例：2022年度管理費(fèi)用：工資5W ;社保3W;公積金2W;職工福利費(fèi)1W 2022年度管理費(fèi)用-研究費(fèi)用合計(jì)7W，其中工資4W;社保2W;公積金1W 問題1：期間費(fèi)用明細(xì)表中的職工薪酬、研究費(fèi)用填列金額分別是多少？ 問題2：職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的工資薪金支出填列金額應(yīng)該是多少？ 謝謝

我司是人力資源服務(wù)公司，日常主營業(yè)務(wù)成本是員工工資，社保等，那計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本的工資薪金、社保，在填表企業(yè)所得稅年度和季度申報(bào)表營業(yè)成本那一欄時(shí) ，需要把工資薪金、社保等期間費(fèi)用從營業(yè)成本移出來填表把期間費(fèi)用欄嗎？

請(qǐng)問，企業(yè)所得稅年報(bào)，那個(gè)期間費(fèi)用明細(xì)表，我把租金填在租金費(fèi)，工資填的社保+工資的數(shù)目，請(qǐng)問這樣對(duì)嗎。把社保填在保險(xiǎn)費(fèi)那欄可以？

請(qǐng)問，企業(yè)所得稅年報(bào)，那個(gè)期間費(fèi)用明細(xì)表填寫方式。 1、我把本年租金貸方累計(jì)數(shù)填在租賃費(fèi)，對(duì)嗎？ 2、期間費(fèi)用的工資填的：（管理費(fèi)用-社保費(fèi) 加 本年工資貸方累計(jì)數(shù)的合計(jì)）請(qǐng)問這樣對(duì)嗎。還是說把管理費(fèi)用-社保，填在保險(xiǎn)費(fèi)那欄可以？ 3、水電費(fèi)放在期間費(fèi)用的 管理費(fèi)用其他