剛圖沒上傳到，不好意思

您好，這個分錄還真沒看懂得，調整過來銷在借方，我認為他是人為在把科目調整，沒有什么理由，這是累計下來的錯誤，發現進和銷的余額不對了

我核對這個賬是因為這個月的進項要大于銷項，然后進項沒有完全抵扣，只抵扣和銷項一樣的金額。這樣做賬是不是和結轉增值稅一樣的？那勾選的時候也不能說正好勾選這么多金額吧。

哦哦，我說怎么看不懂呢，咱這賬跟一般公司不一樣呀， 2.勾選的時候也不能說正好勾選這么多金額，不勾做在另外一個科目就好核對了（先做到 借：應交稅費-待認證進項稅額，需要勾選的月份? 借：應交稅費——應交增值稅（進項稅額）? 貸：應交稅費-待認證進項稅額? ） 一般是這樣結轉的 月末把應交稅費——應交增值稅 這個二級科目余額結轉到? 應交稅費——未交增值稅，用? 應交稅費——應交增值稅（轉出多交增值稅）科目來結轉，不用把進項銷項科目結轉，? 借：應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅）? 貸：應交稅費——未交增值稅? ?， 看應交稅費——應交增值稅的余額方向，上面分錄可以是反分錄?? 借：應交稅費——未交增值稅? ? 貸：應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅）

我也是看了好久，才看懂，這代賬公司給我做的賬。

哦哦，代賬公司的賬太差了，不是我嫌棄，實際情況就這樣，一個人負責50家，確實也沒有時間研究這個賬

我的意思是他這樣做賬，那報稅勾選發票很難吧，他做不到勾選的抵扣發票金額剛好和做賬上的進項稅額一樣，因為一張發票的上的進項稅額也不能拆開來一些抵扣，留一些不抵扣啊。