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公司注銷,還有1000進項留底,導致資產負債表中應交稅費是負數的,這樣能注銷嗎,怎么調正數?

2024-05-08 08:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-08 08:03

你好,你需要把這個留底處理了,不能退稅的,你就進項轉出就可以了。

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齊紅老師 解答 2024-05-08 08:04

jie管理費用等 貸應交稅費、應交增值稅進項轉出。

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快賬用戶9060 追問 2024-05-08 08:05

那我是調賬還是連系統中申報表也要轉出?

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齊紅老師 解答 2024-05-08 08:10

你好,兩個都需要做。你附表2里面進項轉出,然后你賬上也得進項轉出。

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你好,你需要把這個留底處理了,不能退稅的,你就進項轉出就可以了。
2024-05-08
進項稅留底,導致資產負債表的應交稅費為負數,在申報的時候,不需要調
2025-01-15
你好? 其他應付款是因為什么原因掛賬成了 負數了。? ? ?其他應付款負數就是 其他應收款了 。? ? 而你留抵的這部分是無法退稅的。 所以這部分是調整不了的? ?就掛著即可? ?
2021-05-12
調這個對于這個在資產負債表中的“其他流動資產”,三、財務報表相關項目列示   “應交稅費”科目下的“應交增值稅”、“未交增值稅”、“待抵扣進項稅額”、“待認證進項稅額”、“增值稅留抵稅額”等明細科目期末借方余額應根據情況,在資產負債表中的“其他流動資產”或“其他非流動資產”項目列示;“應交稅費——待轉銷項稅額”等科目期末貸方余額應根據情況,在資產負債表中的“其他流動負債”或“其他非流動負債”項目列示;“應交稅費”科目下的“未交增值稅”、“簡易計稅”、“轉讓金融商品應交增值稅”、“代扣代交增值稅”等科目期末貸方余額應在資產負債表中的“應交稅費”項目列示。
2021-03-30
對,應交稅費是負數的話,一般表示進項稅額大于銷項稅額的意思。
2024-06-06
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