老師項目7月份開始，我們7月份結算一部分，9月份才收到錢，那我在7月支付的時候計入應收賬款，然后貸提供服務收入這樣對嗎？收入是9月份到賬。8月份開發票的，是不是以后只要沒有收到錢都可以這么做呢，還有我掛提供服務收入的時候需要什么附件呢
7月份一部分的時候，你已經做了收入。然后9月份開了發票，紅沖之前的再做票的。7月份的時候用服務結算單 然后9月份的時候用發票。
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老師，我們是小規模企業，提供服務的，服務費是對方公司根據我們的業務量付款的，比如7月份提供的服務，9月份才能核算出給我們多少服務費，我們9月份給開票，確認收貨入，那12月份提供的服務，就到了明年才能核算出多少服務費，核算出多少錢，我們給對方開票，對方才給我們付款，那12月份我們該怎么做賬？
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老師，我們是小規模企業，提供服務的，服務費是對方公司根據我們的業務量付款的，比如7月份提供的服務，9月份才能核算出給我們多少服務費，我們9月份給開票，確認收貨入，那12月份提供的服務，就到了明年才能核算出多少服務費，核算出多少錢，我們給對方開票，對方才給我們付款，那12月份我們該怎么做賬？
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老師，請問我開了紅字發票沖收入，假設7月份做借方應收賬款100，貸方收入90和銷項稅10。8月份開了全額紅字發票，沒有另外重開新發票。那么我8月份用金蝶制單的時候是否可以做7月份同樣的分錄，然后數字全部做成紅字。還是我應收賬款必須在貸方，收入和銷項稅數字做紅字。我主要是糾結應收賬款。
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老師，有一種很奇怪的現象，跟供應商之間的，我們跟供應商拿貨，通常都是月結，比如現在7月份，7月份收的貨，供應商在8月份初進行對賬，然后然后8月份開票，到了9月份才付款，針對這種情況，我不明白，這不是不符合做賬要求？這怎么入賬啊
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老師，我們生產型企業，關于采購材料有這個問題：現在是7月份，7月份材料入庫，但是我們和供應商對賬都是8月份，對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫，即使沒有發票也要暫估入賬，這樣才會跟倉庫入賬一致，做到賬實相符。但是有個疑問，就拿現在7月份來說，7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬，到了8月份，發票到了，我沖紅7月份暫估，按照收到的發票借材料 進項稅額 貸應付，然后我又要再按照8月份入庫的材料暫估，那么站在8月份的角度來說，豈不是兩份材料入賬了？當月的成本豈不是大了？
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老師沒有服務結算單這個東西那應該怎么做合適呢
那你有什么？你現在有什么東西吧合同不行。
合同上面有寫每一期給多少錢這樣那我能用嗎，其他沒有7月份主要支付的就是招標代理費，人員工資
可以的，可以這么做的。
老師那我不懂紅沖怎么做分錄在哪個月做，怎么做分錄還有就是我9月份知道能收多少錢，7月我就按9月的金額入帳有沒有問題呢
7月份做9月份的沒有問題。但是你開了發票，你準備怎么做？應該是借應收賬款負數， 貸提供服務收入負數， 應交稅費負數， 借應收賬款貸提供服務收入應交稅費。
老師項目7月份開始，我們7月份結算一部分，8月份開的發票，9月份才收到錢，那我在7月支付的時候計入應收賬款，然后貸提供服務收入金額填8月實際的開票金額嗎？9月份收到部分款項，然后我在9月借應收賬款負數， 貸提供服務收入負數， 應交稅費負數， 這么做嗎？？那我實際的怎么轉入成本呢這個不明白
在7月份不就已經做了嗎？借應收賬款 貸提供服務收入 應交稅費。
借業務活動成本、貸應付職工薪酬等。
紅沖收入的收入成本不用動。
你的意思是7月份我應該直接計入收入就是我開票給誰就先計入進去收入，然后實際發之后再紅沖重新按開票金額做是不是，7月份的時候我就可以做借業務活動成本-提供服務成本-什么項目-招標代理費然后貸銀行存款這樣我理解的對嗎
對的，可以這么做的。
老師如果沒有7月份計入收入，是不是7月份的費用就不能計入項目里，所以我們需要這么做，到時候再紅沖，紅沖需要在8月開發票紅沖還是9月收到錢紅沖呢
7月份沒有收入，做不了業務活動成本。你只能坐著預付賬款里面，做了收入之后，再結轉到業務活動成本。
8月份兒開了發票，紅沖。開發票的當月紅沖和收款沒有關系。
老師你實在是太棒了，簡直太愛你了，我明白了，辛苦你了，老師節日快樂
不用客氣，節日快樂。