老師，我們有張100多萬專票是19年開給對(duì)方的，但是款一直沒回來，然后去年發(fā)票給退回來，是因?yàn)閷?duì)方會(huì)計(jì)沒有做進(jìn)去，今年審計(jì)說讓把這筆做當(dāng)期沖收入，該怎么做呢？然后這個(gè)稅務(wù)會(huì)不會(huì)查？合同沒有。
同學(xué)，你好 你開具紅字發(fā)票了嗎？
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就是我想問一下，我們八月份付了一筆律師費(fèi)這筆律師費(fèi)呢，有可能兩三個(gè)月以后還要退回來，所以對(duì)方就沒給我們開票，然后呢我們這邊兒呢也是放在其他應(yīng)付款里邊兒了，會(huì)計(jì)是這么做的，然后呢，這個(gè)月對(duì)方確定不退回來了，然后給我們開了專票，這個(gè)我收到專票以后我應(yīng)該怎么做分錄呢？
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老師我去年開出去29萬多的票，對(duì)方一直沒掛賬，現(xiàn)在把票給我退回了，我是要把原來的收入紅沖嗎？紅沖后怎么做會(huì)計(jì)分錄
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老師我們14年有一筆返點(diǎn)打到對(duì)方單位，一直沒開票，我們做其他應(yīng)收款貨銀存，今年查帳發(fā)現(xiàn)對(duì)方一直沒開票，對(duì)方同意開票，51618，但是要我們把6%的稅點(diǎn)匯給他們，我們可以匯，但是我們應(yīng)該怎么做帳呢，這個(gè)稅點(diǎn)對(duì)方也不會(huì)開發(fā)票
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因?yàn)槲疫@是那個(gè)前兩年開的那個(gè)20多萬的普票，那個(gè)對(duì)方?jīng)]沒給錢，然后他對(duì)方也不承認(rèn)。不承認(rèn)這筆有這筆業(yè)務(wù)知道嗎？那我怎么查對(duì)方的賬呢？我就想問一下，因?yàn)楝F(xiàn)在已經(jīng)到起訴法院，就是法院都起訴了，然后要查他的賬，那我是先從哪些方面查呢？他呢，總共有21萬那個(gè)。嗯，去年2021年的話，幾月份不知道為什么又退回來10萬，實(shí)際上就是二有21萬的那個(gè)業(yè)務(wù)嘛，那他說把票給退回來10萬塊錢，然后呢，11萬給了5萬塊錢票那個(gè)我還差6萬塊錢不沒給。那他就不有承認(rèn)5萬塊錢，不承認(rèn)那6萬塊錢，這我怎么查他賬呢。
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老師，我們公司做股權(quán)轉(zhuǎn)讓，然后稅局看了報(bào)表，問預(yù)收賬款為什么沒有做收入，庫存價(jià)值為什么一直沒有變，這筆預(yù)收賬款是去年6月做的，當(dāng)時(shí)做的是銀存42萬7，應(yīng)收賬款42萬7，一直也沒有做收入，然后庫存是去年8月做的，我們實(shí)際也沒有庫存，當(dāng)時(shí)對(duì)方開了票給我們就直接入庫了，現(xiàn)在不知道怎么辦了？
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沒有開，現(xiàn)在票剛到我手里。
同學(xué)，你好 那你本月開具紅字發(fā)票
然后呢？老師這個(gè)稅務(wù)會(huì)查嗎？
同學(xué)，你好 開具紅字發(fā)票 你就做收入負(fù)數(shù) 這個(gè)是正常業(yè)務(wù)，不要緊的
對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證發(fā)票。
同學(xué)，你好 這個(gè)沒關(guān)系
就是我正常開具紅色發(fā)票，然后賬上我該怎么做分錄呢
同學(xué)，你好 借：應(yīng)收賬款? ?負(fù)數(shù) 貸：主營業(yè)務(wù)收入? 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)? 負(fù)數(shù)
這個(gè)我要提前和專管員溝通下嗎？
同學(xué)，你好 不需要的
好的，謝謝老師。
不客氣，祝工作順利
這個(gè)時(shí)間有點(diǎn)太久了。都好多年了。我們領(lǐng)導(dǎo)是怕稅務(wù)會(huì)因?yàn)檫@一筆查三年的賬。
同學(xué)，你好 這個(gè)不會(huì)的
OK。謝謝老師
不客氣，祝工作順利