老師，您的意思是賬載金額、實際發生額、稅收金額都寫相同的數字嗎

是的，就是那樣子的

稅收金額為灰色，無法填寫

工會經費，如果填寫賬載金額、實際發生額，就要納稅調增

那個就是系統問題了，聯系稅局處理

請問第7行工會經費，我可以不填寫嗎

你上年申報工會經費就得填報

我是申報了，然后也返還給我了，相當于沒交

申報和返還是2個概念的，申報了做的是費用

返還的時候，我沖減了費用

意思是我需要填寫此行，只是不用納稅調增。對嗎

是的，就是那個意思

老師，請問期間明細表，是哪張表啊？謝謝！

提示A105050填寫的工資數小于期間費用明細表填報的職工薪酬金額

說的就是那個A104000表的哈

我沒有填寫A104000表啊，系統也沒讓我填啊

老師，只有這幾張表啊

你發生了期間費用就得勾選A104000表填報

那意思是我要重新勾選表單，對嗎

提示：“實行查賬征收企業所得稅的小型微利企業，實行簡化申報，免填《企業所得稅年度納稅申報基礎信息表》（A000000）中的‘主要股東及分紅情況’；免于填報《一般企業收入明細表》（A101010）、《金融企業收入明細表》（A101020）、《一般企業成本支出明細表》（A102010）、 《金融企業支出明細表》（A102020）、《事業單位、民間非營利組織收入、支出明細表》（A103000）、《期間費用明細表》（A104000）， 相關數據應當在《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表（A類）》（A100000）中直接填寫。”

是的，就是要勾選那個表填報

說是免于填報，無法勾選 A104000