1.核實錯誤:首先,你需要再次核實這個錯誤,確保確實是將原本應該記錄在貸方的應付賬款錯誤地記錄在了管理費用的貸方。 2.調整分錄:一旦確認錯誤,你需要進行會計分錄的調整。具體來說,應該制作一張沖銷原錯誤分錄的會計憑證,將錯誤的貸方管理費用進行沖銷。然后,再制作一張正確的會計憑證,將原本應該記錄的應付賬款正確地記錄在貸方。 3.更新賬目:根據調整后的會計分錄,更新你的賬目,確保管理費用的借方和貸方金額正確無誤。 4.調整利潤表和明細科目:由于這個錯誤已經影響到了管理費用的利潤表和管理費用明細科目,因此你也需要相應地調整這兩個報表,確保它們的數據與賬目數據一致。
老師,我們今年2月多繳的社保單位部分在4月退回了,4月的賬務處理: 借:銀行存款 285.37 貸:管理費用--職工薪酬--社保費用 285.37 現在發現,管理費用明細賬和利潤表上的管理費用項目金額不一致,差額正好是285.37,這個要怎么處理呢?
老師:我在沖管理費用時在借方紅字,到結轉本年利潤時管理費用貸方也是紅字?什么原因導致的?是不是分錄做錯了?
老師,我問下之前訂正管理費用科目,我應該是從管理費用借方負數調整,但是我做到了管理費用的貸方,這就導致,我利潤表的管理費用本月的發生額和我科目余額表的本期發生不一致,是不是我也沒法再調整了,如果我調整在2022年7月賬務里面,我本月利潤表的管理費用和科目余額表又對不上了
開票軟件收費我做的賬務處理是借管理費用,貸銀行存款,抵扣的時候是借應交稅費-進項稅(借方藍字)貸管理費用(借方紅字),但是后面利潤表的管理費用跟明細賬的管理費用差280,這個怎么處理啊?
老師,我問下3月份的時候我把一個貸方科目應付賬款做成了管理費用貸方,導致年底管理費用利潤表的數字和管理費用明細科目對不上了,現在我匯算查出來了,燕怎么調整
老師,有配合稅局核查的 關系出口報關單的情況說明嗎,最好是有整理報關單合同編號所屬期的這樣的表
老師你好,小規模納稅人勞務派遣3%的稅率,可以減按1%嗎
公司租廠房給別家公司分攤了水電費,收到的房租費直接做營業外收入還是其他收入
老師,我們是商貿公司銷售砂石料,利潤率多少合理呢?
老師,你們平時說的往來科目,都是什么科目
老師,飯店購買的生肉,對方開的增值稅普通發票是免稅的,請問我們飯店收到這樣的發票,是可以直接抵成本費用嗎?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??