老師，我問下3月份的時候我把一個貸方科目應付賬款做成了管理費用貸方，導致年底管理費用利潤表的數字和管理費用明細科目對不上了，現在我匯算查出來了，燕怎么調整
你好，你查一下，應該是管理費用利潤表里面的正確。
-
Q
去年誤計入管理費的水費1.5萬(本應沖減其他應付款)，因數額不大就在今年調賬為借其他應付款 貸管理費用，但現在年底關賬發現管理費用一水電費科目年末本年累計出現借方紅字數額，問匯算時期間費用明細表如何填寫此數據？
-
Q
老師您好，我的2020年匯算清繳的報表的時候，應付職工薪酬是正數，但是我賬上的是負數，原因是我為了調整管理費用這個科目，當時管理費用是正常用來計提工資的，但是為了跟匯算清繳報表一致，我就把計提工資的分錄去掉了6個月的，只做了發放工資的分錄，然后管理費用核對上了，但是又導致我應付職工薪酬現在不合適，這個應該怎么調整呢老師
-
Q
2021年第一季度有一筆期間費用，收到退回，當時賬務中管理費用做入了貸方，現在查賬發現了，導致科目余額表和利潤表金額對不上，可以直接在12月的賬務中進行調整到借方嗎
-
Q
老師，我問下之前訂正管理費用科目，我應該是從管理費用借方負數調整，但是我做到了管理費用的貸方，這就導致，我利潤表的管理費用本月的發生額和我科目余額表的本期發生不一致，是不是我也沒法再調整了，如果我調整在2022年7月賬務里面，我本月利潤表的管理費用和科目余額表又對不上了
-
Q
老師，我在做年終匯算清繳的時候發現利潤表里的管理費用跟科目余額表里的管理費用不一致，我查了賬目，我九月10月有兩筆分錄做錯了，這是2022年的已經結賬了，我在匯算清繳時應該怎么填才能讓利潤表的管理費用跟科目余額表管理費用一致?
熱門問答 更多>
-
老師婚慶公司開發票，大類是什么
-
老師，外賬只要是進公戶的收入不管預收還是尾款都做借銀行存款，貸預收賬款，然后開發票再做借預收賬款，貸主營業務收入，這樣可以嗎
-
對于在一定長寬厚的碳鋼板上堆焊焊絲的產品，然后在按客戶要求的尺寸切割成不同大小的形狀，然后發貨，采用什么什么方法核算成本。如果客戶要求先發一部分，怎么核算在產品和產成品
-
老師那同一個公司可以注冊一個個體，一個公司，報稅怎么報個體按開票收入報公司按利潤報嗎？取得的成本發票都開到公司嗎？
-
賬按您的正確分錄寫在24年帳套里，23年利潤表管理費用減少43000，負債表的未分配利潤增加43000，其他應付減少43000，24年財報和季報不動，25年資產負債表起初數修改，對嗎，老師
-
老師，非盈利機構2024年現金流量表怎么編制？做審計發現好會計系統倒出來的現金流量表不對
-
老師，單位有一個不上保險的員工，他是殘疾人，他在別的單位也有工資。在我們這每個月4100，其他的沒有，我也沒有給申報個稅。這樣不合法吧？因為他是射箭教練，他的工資我記到主營業務成本里，我該不該給他報個稅？按什么報？
-
老師，是不是只有從公司戶發工資的人員工資才可以入成本或者費用啊，如果老板私戶發就不可以做成本或者費用啊
-
老師，公司只有一個車間，分幾條流水線做產品，那我核算成本分A流水線、B、C做前加工）、D、E、F做組裝）、G、H、I流水線做包裝成品。那我按拉別產品去計算成本了
-
你好，老師。，就是湖北省這邊的。我之前醫療繳納的是城鄉居民醫療，一年是400塊錢。然后，公司現在說要繳納五險。從5月份開始繳納。所以，我今天就把我的城鄉居民醫療停掉了，把我的公司醫療增員了，但是，我看了一下社保扣費平臺，顯示的從4月開始繳納。這個是啥意思。怎么處理。
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
對呀，我剛想把賬調到12月份去修改增加一筆管理費用，到最后還是跟利潤表數據一樣，我有點不懂這是什么原因
你不用修改呀，利潤表里面的是正確的。
老師，這是什么原因，我不是再12月增加一筆，怎么總數還是跟利潤表一樣
我是真不明白了
老師那要怎么調賬
你好，比如你的管理費用是100，然后你紅沖了0 1個借方，一個貸方，然后結轉的時候結轉80 然后你的發生額左右兩邊都是100，這個還不明白嗎。
你利潤表里面發生額就是80，還有哪里不明白具體的。
我有點懂了
那還要調賬嗎
你好 不需要不需要