你好!需要反結帳回去,更改4季度申報表
老師好,我在2021年匯算清繳的時候調增了其他項目,原因是2021年多繳納了所得稅,不退,稅務局說后期抵稅,這個我需要做賬務處理嗎?后期抵稅的時候我要怎么操作呢?季度的時候好像不能調減,一定要22年匯算清繳的時候抵扣嗎?但是匯算清繳招待費不需要補那么多所得稅,這個正確處理方式是怎樣的?
2022年有一筆費用,應該記入管理費用下的業務招待費,記到了福利費里了。2023年做完所得稅匯算清繳才發現這個問題。在2023年10月份沖紅了福利費,記入了招待費。因為2023年公司的福利費本來就很少,沖紅以后福利費本年累計就是一個負數了。想問一下今年做所得稅匯算清繳的時候,這個福利費怎么納稅調整呢?
老師,去年有一個稅收滯納金55入賬到城建稅里面了,計提是營業稅金及附加,現在匯算清繳調增這部分金額,賬務還要處理嗎?就是賬面上23年稅收滯納金少了55,城建稅多了55,不想改報表了老師,匯算清繳也做了,按照四季度報表申報的,就是現在怎么做個分錄調整呢
老師,請問,企業所得稅匯算清繳申報,成本費用做了一些調整,23年本來負利潤,現在發現很多費用票是沒有收到的,但去提前入了賬,現在年度申報按照實際收到的成本費用票入賬,就成了正利潤,會產生所得稅,把這些直接在年報里按實際數據申報是不是就可以了,不用還要更正23年四季度的財務報表和企業所得稅申報表吧
老師好,我23年收到發票但忘了入賬少做了45000的成本,現在匯算清繳時,業務招待費,福利費調增后要繳納稅款,我現在想把這個45000申報抵一下稅款,該怎么做呢
公司就單獨把車租賃給其他公司使用,開發票怎么開明細
4月份逾期未申報,屬于個體零申報
老師請問一下,企業所得稅年度申報廣告費怎么不顯示賬載金額和稅收金額?只看到了調增金額?
老師好 內賬是假賬嗎
所得稅是按利潤總額還是按營業利潤算?
公司年收入不到5000萬,客戶要來審廠領導說要再編個財務報表做個一個億的收入,百分之15左右,請問下稅金及附加這個金額我應該怎么填,外賬那邊做的年累計才7萬,稅負率百分之三左右
老師請問下我們公司的挖機去改田人工和機器是公司,油是對方出,我們應該怎樣開票?
中級可以帶計算器嗎?
公司買了一部手機,用于職工福利,設置了服務期限3年,該名員工到了第二年離職了,賬務如何處理
福利費的進項稅額不可以抵扣吧
老師,有沒有辦法不改賬務
憑證都打印裝訂了
你好!其他的存在查賬風險
好的,謝謝老師了
不客氣歡迎下次提問