你好,這部分支出有相關票據嗎
2019年10月我做的分錄是借管理費用2萬,貸其他應付款,這個發票在2020年4月份拿到,因為是在所得稅匯算清繳之前拿到發票,所以說不用調增利潤,在2020年4月份我做借其他應付款貸銀行存款這樣不對嗎?如果按你所說的在2020.4月做賬年度損益調整,那我是否還要把以前做的借管理費用那一筆給沖掉?
老師好,我們是房地產開發公司,請問一下我這里有筆款項是現在老板支付以前一個總經理在公司經營期間的費用(我了解了一下,老板說支付的這筆款項相當于是退還前總經理的墊付款項,相當于退還本金)這筆款項在2020年以前已支付清楚,可公司2020年4月30日才建立賬套,這筆內賬怎么來寫分錄?。
老師您好,我的2020年匯算清繳的報表的時候,應付職工薪酬是正數,但是我賬上的是負數,原因是我為了調整管理費用這個科目,當時管理費用是正常用來計提工資的,但是為了跟匯算清繳報表一致,我就把計提工資的分錄去掉了6個月的,只做了發放工資的分錄,然后管理費用核對上了,但是又導致我應付職工薪酬現在不合適,這個應該怎么調整呢老師
老師,公司去年有筆管理費用還沒收到發票先入賬了,款也沒付,分錄借:管理費用,貸:其他應付款。今年匯算清繳的時候也沒取得發票,所以做了調增,現在已經確認了這個業務不做了,請問我會計賬務上怎么處理
您好我想請問一下,對方公司2021年折舊只計提了10個月,2022年1月把去年沒計提的2個月補計提了。現在2022年5月,我給他們公司做所得稅匯算清繳,他沒有把這兩個月的折舊費計入以前年度損益調整,而是繼續直接計入管理費用。那我給他匯算清繳是按他去年的賬上的10個月給他調減?還是當做它去年全年計提了折舊來算呢?
老師零申報不用做賬,對嗎
個體工商戶,定期定額的,個稅要申報么
老師:我們公司2018年成立,注冊資本500萬,到現在還沒有實繳完成,按現在新規定到話,必須再什么時間內完成注冊資本的實繳?
老師 能不能寫一下 增值稅及附加稅 月末需要做的憑證 勾選了做的憑證
請問老師小規模非盈利組織利潤表本月數是填季度數據嗎?匯算清繳年報本月數是填1-12月數據嗎?
本月開具技術服務費(施工)29萬。6個點稅額16415。施工過程用到的網線,材料取得的13個點的進項票是否可以抵扣
老師,要求做兩套賬,要怎么操作?
客戶今年2月 按年付了服務費,金額共12000,現在四月份,但額度用完,無法開票,等到五月份,可以這樣開票嗎:開一張一季度金額發票合計3000,然后再開一張金額1000相當于四月份的,再開一張金額1000相當于五月份的,后續7個月各開1000,這樣可以嗎
請問老師,工商年報里的應納稅額包含企業所得稅額嗎
請問老師,這些業務是做在一張憑證上嗎?
沒有支出過,只是計提著,因為付給總公司一般是一年一付,所以還沒有付過
那需要進行調增處理
那我今年不是還要做一筆沖減的分錄嗎?那明年的匯算清繳我再調減?
你這邊一直沒有支付,那確實需要沖的呢
那明年做匯算清繳的時候做調減啊?
是的呢,因為你這邊沒有票據,你這邊又是獨立核算,這部分不是內部往來