老師，公司取得了子公司的投資收益，收到了一筆分紅，企業(yè)所得稅季報(bào)要填報(bào)表哪里嗎？居民企業(yè)間分紅免稅
你好，填寫利潤總額，然后在第7行增加一行，填寫免稅銷售額。
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老師好，居民企業(yè)之間投資滿一年的分紅收益，免征企業(yè)所得稅的，那企業(yè)轉(zhuǎn)讓了一年以上的股權(quán)，獲得的投資收益能免所得稅嗎？
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取得被投資企業(yè)的分紅，這筆分紅作為免稅收入需要填入所得稅申報(bào)表里嗎？
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金金老師，公司取得的投資收益是子公司分紅的，是填一般股息紅利等權(quán)益性投資收益免征企業(yè)所得稅嗎
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Q
我公司取得符合條件居民企業(yè)的投資收益，免企業(yè)所得稅。那我這部分收益，分紅給股東，免個(gè)人所得稅嗎？
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老師，居民企業(yè)之間的投資紅利是不是免征企業(yè)所得稅？季度所得稅申報(bào)表這個(gè)紅利減免填在哪一行呢？
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案例4.1如何選擇貨物來源()某市的一家商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人，在購貨時(shí)可以選擇以下三個(gè)渠道:是從小規(guī)模納稅人A處購進(jìn)，A只能提供普通發(fā)票；是從小規(guī)模納稅人B處購進(jìn)，B可以提供3%的增值稅專用發(fā)票；是從增值稅一般納稅人C處購進(jìn)，C能提供13%的增值稅專用發(fā)票。假定不含稅購進(jìn)價(jià)格均為1000元/噸，商貿(mào)公司購進(jìn)后以不含稅1200元/噸的價(jià)格出售。商貿(mào)公司需購進(jìn)1噸貨物，并日其他柏關(guān)費(fèi)用為30元，企業(yè)所得稅稅率為25%。
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你好老師，我們公司之前有計(jì)入債權(quán)投資800萬對外借款，但是對方公司資金鏈出問題23年逾期了，去年底回款第一筆100萬，回單上列明歸還本金（合同上列明應(yīng)先歸還利息）目前沒有其他雙方補(bǔ)充協(xié)議，請問我們會(huì)計(jì)處理暫計(jì)入沖減本金，可以嗎？（可以用實(shí)質(zhì)重于形式原則嗎）有什么制度材料支撐？謝謝請?jiān)斀?/p>
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公司是房地產(chǎn)行業(yè)，進(jìn)項(xiàng)稅一直抵扣不了，一直呆在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)說額里，有幾個(gè)專票因用途不可以抵扣，我是需要認(rèn)證再轉(zhuǎn)出，還是怎么辦？
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老師，預(yù)售款掛賬上一年多了，怎么平這個(gè)賬，這個(gè)錢不用退的
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老師，員工和客戶的飛機(jī)票開到一張發(fā)票，開的普票，這個(gè)普票，能抵扣嗎，只能抵扣員工的稅嗎，謝謝
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老師，我們購進(jìn)貨物，已支付款項(xiàng)200萬含稅價(jià)，他們也開具發(fā)票我們已經(jīng)抵扣，現(xiàn)在由由于質(zhì)量問題，經(jīng)法院判決，我們將貨物返還給他們，他們八貨款退回給我們，賬務(wù)初核處理？我們需要繳納什么稅費(fèi)？ 法院還判決了對方支付我們違約金和案件受理費(fèi)和保全費(fèi)，計(jì)入什么科目？
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所得稅匯算清繳要填寫會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或會(huì)計(jì)制度，請問這個(gè)要如何填寫的？咱們好像是小企業(yè)準(zhǔn)則的，但是又不太確定
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跨年度的發(fā)票，之前是稅務(wù)局代開的，還能沖紅嗎
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這兩題都是年初付，為什么解題思路不一樣
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代發(fā)工資賬戶退回的錢如何做賬
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老師，我2023年收到的，但是當(dāng)時(shí)我季報(bào)沒有在第7行，填寫免稅銷售額，現(xiàn)在做23年的企稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)，我要先更正23年的季報(bào)嗎？
可以的，可以這么做的。你多交稅了嗎？如果不多交稅的話，預(yù)繳就不用調(diào)整。
沒有多繳稅，利潤為負(fù)的所以沒交稅
好，那可以修改，也可以不用修改。
老師，這個(gè)公司雖然控股著子公司，但是一直也沒有實(shí)繳過投資款個(gè)子公司的，也可以取得子公司的分紅嗎？
對的啊，可以分紅的。
好的明白了，謝謝老師
不用客氣，合作愉快。