老師，你好，我們公司去年23年12月28日，取得了一張成本票32800元，由于我沒有在系統里面查取得發票，現在24年4月.22號才發現，請問這張成本票可以在4.22號作為成本票嗎？可以做成本票的話，會計分錄該怎么寫？
由于我沒有在系統里面查取得發票，您這個是什么意思？
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老師，你好，我想請問一下我們是運輸物流企業，去年10月成為一般納稅人，我可以把2018、2019年取得的購買保險的普票現在入賬里面做成本嗎？之前這些票一直都沒有入賬。
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老師您好！請問我公司在6月取得一張運輸發票由于對方沒有備注，發票已被我們認證做賬，現在專管員通知我們這張發票不能入賬，我沒有叫對方重開金額小了點，所以要進項轉出另外成本也要全部轉出等于說這張運輸發票整張金額地不能入賬，請問我怎么做分錄。
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老師好，公司在電子稅務局收到了“企業所得稅作廢發票稅前扣除”風險提示，給了一個被作廢的成本票的發票代碼，和作廢發票總金額，讓公司自查反饋情況，公司沒有遇見過這樣的情況，想請教：1、提示只是針對2022年4季度的企業所得稅嗎？我需要查范圍只在成本票開票時間是2022年10-12月之間的發票？2、提示里只有被作廢成本票的代碼，沒有票號，自查了收到的開票日期是2022年10-12月的成本票，有好多發票代碼都符合提示的發票代碼，不能判定哪張發票被作廢了，那這種情況電子稅務局哪個模塊可以查詢被作廢的發票號？還是說沒有辦法查詢，要一家家打電話問，如果對方說實話我們也沒有辦法嗎？有點不知道怎么自查！謝謝老師
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老師，有幾個問題： 1.去年暫估成本24萬，在今年取得發票5萬，剩下的19萬要調增交稅嗎？ 2.后面還有成本票要取得的，那我19萬的可以不調增嗎？ 3.去年報表是虧損的，如果要調增交稅的話，我分錄怎么做？ 4.報表按照去年12月的報表報，然后在年報里調增就可以了是嗎？
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老師你好，我們在11月份錯多開了一張票，當時在開票軟件點了作廢但沒有成功，直到這個月才發現，于是我今天做了紅沖，但是有一個問題，紅字發票是我今天剛開的，那12月份開的紅字發票可以做到這個月的分錄里面去紅沖嗎？不然的話我現在做上個月11月份的賬，上個月實際根本就沒有開票收入，而且也沒有成本結轉，那不就是虛開發票嗎？月末根本沒法結轉啊，有什么好的解決方法嗎？還是說這個開錯的根本就不算收入，可以不做收入這筆分錄？
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老師我們是石家莊小規模納稅人， 需要給邢臺項目開發票，1、開外管證時，今天要開24000元發票，合同金額我寫多少？合同金額20萬的話，那我開外管證時合同金額寫24000元？還是20萬？ 2、我們老板給的是電子版合同，只有合同簽訂日期2024年12月，工期大概35日，那外管證合同有效豈止時間我咋寫？ 3、我們是小規模納稅人，增值稅季報，所得稅季報！4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了，我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
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粵公網安備 44030002003870號
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不知道去年12月有這張32800的成本票
這個直接記入到成本就成
我現在把這張票入賬到4月22號，會計分錄該怎么寫呢？
需要以前年度損益調整嗎？
借庫存商品 貸銀行存款
23年12月份的，做到24年的4月，有問題嗎？老師
沒問題，因為這個是成本發票直接做就行
取得的成本票-花卉是樹苗，現在種植起來，后面用來賣。請問現在是借：庫存商品 貸：銀行存款嗎？
可以記入到生產成本里面也可以
后續銷售花卉的會計分錄是借：銀行存款/庫存現金 貸：庫存商品
出售的時候，借銀行存款 貸主營業務收入
出售的時候：借：銀行存款 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅銷項稅額 借：主營業務成本 貸：庫存商品
對的 就是這么做賬的?