老師好，23年審計報告中，利潤表的上期數(shù)不等于財務(wù)帳（上年稅務(wù)申報數(shù)），23年年報，利潤表的上期數(shù)，我應(yīng)該是以上年稅務(wù)申報為準(zhǔn)，還是審計報告上的金額為準(zhǔn)呢
你好，你賬上做的和稅務(wù)上申報的是不是一樣？
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年度財務(wù)報表中的利潤表中的本期數(shù)是本年全年數(shù)嗎？之前申報的時本期數(shù)填寫的是4季度數(shù)，上期數(shù)填的是1-3季度，現(xiàn)在稅務(wù)局后臺審核說，所得稅表中的年度利潤與年度財務(wù)報表中利潤表中不符
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老師，2021年財務(wù)報表年報是在所得稅年報之前報的，所得稅年報調(diào)增了利潤導(dǎo)至所得稅應(yīng)補交，審計報告利潤表里的所得稅費用是調(diào)增后的金額，報2022年財務(wù)報表年報的期初數(shù)是根2021年財務(wù)報表的期末數(shù)一至還是根據(jù)審計報告的數(shù)據(jù)一至？
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Q
老師您好，我們2020的審計報告的財務(wù)報表年初數(shù)是按上一年的審計報告的財務(wù)報表填寫的，但是2020年的年報是按賬上申報的所以期初數(shù)不一致了怎么辦
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老師，23年第四季度做的利潤是負(fù)數(shù)，按照負(fù)數(shù)申報的，現(xiàn)在修改了去年12份的數(shù)據(jù)，利潤變成了正數(shù)了，現(xiàn)在我疑惑的是修改完23年第四季度的利潤總額與23年財務(wù)報表中利潤表中的利潤總額不相等有沒有問題，現(xiàn)在我賬上是23年財報利潤表中的利潤總額=23年企稅年報主表中的利潤總額
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老師好，23年審計報告中，利潤表的上期數(shù)不等于財務(wù)帳（上年稅務(wù)申報數(shù)），23年年報，利潤表的上期數(shù)，我應(yīng)該是以上年稅務(wù)申報為準(zhǔn)，還是審計報告上的金額為準(zhǔn)呢
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對的老師，是的
你好，那就是按照你上年稅務(wù)申報的數(shù)據(jù)，也就是你賬上做的。
好的謝謝老師，還有老師，我財務(wù)報表上有信用減值損失，但是稅務(wù)年報上沒有，我應(yīng)該把此項加到哪里呀
沒有的，你放到營業(yè)外支出里面。
好的好的
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老師，我上年應(yīng)付職工薪酬計提數(shù)比1月實際發(fā)放金額多10萬，年報就按上年財務(wù)報表的財報數(shù)據(jù)填報，在填寫調(diào)整表是調(diào)增就可以對嗎
我在24年2月，做了調(diào)整分錄，借：應(yīng)付職工薪酬-工資，貸：以前年度損益調(diào)整；借：以前年度損益調(diào)整，貸：未分配利潤。這樣做對嗎
是的對的是的對的
感謝老師
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老師再請教下，關(guān)于職工薪酬這塊，這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險嗎
進業(yè)務(wù)的沒有風(fēng)險的，你別給人家多申報了，個稅就行。
好的感謝老師
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