我們只有管理人員工資， 1.職工薪酬這賬載金額和實際發(fā)生金額，稅收金額，分別應(yīng)看應(yīng)付職工薪酬借方還是貸方金額呢 2.這個數(shù)據(jù)應(yīng)該和期間費用明細表里邊職工薪酬數(shù)據(jù)一樣嗎？這個職工薪酬是不是要把管理費用明細下的職工工資，社保，職工福利等加起來呢

你好，看應(yīng)付職工薪酬貸方，應(yīng)付職工薪酬借方，應(yīng)付職工薪酬借方。

期間費用明細表，這里面包是你的職工薪酬明細表第一列的合計。如果你沒有做主營業(yè)務(wù)成本、研發(fā)支出、制造費用、生產(chǎn)成本這些工資、社保公積金的。

老師，我們沒有特殊業(yè)務(wù)， 1.期間費用明細表是不是就是賬上管理費—工資，社保，職工福利費合計 2.職工薪酬納稅調(diào)整數(shù)據(jù)實發(fā)金額就是賬上應(yīng)付職工薪酬借方金額 為啥1和2這兩個數(shù)據(jù)不一樣，不一樣咋辦

福利費公會經(jīng)費有嗎？

匯算清繳之前發(fā)下去了，沒有第二個。

福利費，工會經(jīng)費沒有，那應(yīng)該最終以應(yīng)付職工薪酬數(shù)據(jù)為準還是管理費用為準，我們應(yīng)付職工薪酬數(shù)據(jù)大

期間費用是管理費用的， 職工薪酬明細表是應(yīng)付職工薪酬， 它兩個不一樣，有什么問題嗎？

匯算清繳期間費用中管理費用中職工薪酬是不是就是賬套里管理費用—工資+社保+工會經(jīng)費+職工福利等合計 這個不是應(yīng)該和應(yīng)付職工薪酬一樣嗎

那你有研發(fā)支出、制造費用、生產(chǎn)成本、主營業(yè)務(wù)成本呢？如果沒有的話，才是一樣的。

沒有，但現(xiàn)在這倆數(shù)據(jù)不一樣，我匯算清繳應(yīng)該怎么辦呢，以哪個為準

那你查一下，你是不是有沒通過應(yīng)付職工薪酬核算的？

去查一下什么原因不一致的。

嗯，有的沒計提咋辦，那費用明細表能不能直接把沒記題的加啥，讓那倆張表數(shù)據(jù)一樣

哦，沒有計提也應(yīng)該填寫。你按照正確的來填寫。

那就是匯算清繳，期間費用職工薪酬和職工薪酬納稅調(diào)整表這倆數(shù)據(jù)要一樣是嗎，雖然賬上數(shù)據(jù)不一樣

是的，對的，是這么做的。

好的老師，匯算清繳小微企業(yè)需要報哪些表

職工薪酬明細表、固定資產(chǎn)折舊明細表、小型微利企業(yè)減免明細表、彌補虧損明細表。