同學(xué)你好!針對(duì)您公司的情況,由于一季度只有不含稅1萬(wàn)元的收入,且沒(méi)有生產(chǎn)成本和辦公場(chǎng)所,因此在填寫(xiě)企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí),需要特別注意以下幾點(diǎn): 稅款所屬期間:應(yīng)填寫(xiě)為當(dāng)季度,即一季度的具體日期范圍。 收入總額:填寫(xiě)為1萬(wàn)元,這是公司的全部收入。 成本及費(fèi)用:由于沒(méi)有生產(chǎn)成本和辦公場(chǎng)所,此部分可能主要包括一些必要的經(jīng)營(yíng)費(fèi)用,如差旅費(fèi)、通訊費(fèi)等。請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)。 納稅調(diào)整項(xiàng)目:根據(jù)稅法規(guī)定,對(duì)于一些特定的項(xiàng)目,如投資收益、不征稅收入等,需要進(jìn)行納稅調(diào)整。在您公司的情況下,如果沒(méi)有這些項(xiàng)目,此部分可以填0。 應(yīng)納稅所得額:根據(jù)稅法規(guī)定的公式計(jì)算得出,即收入總額減去成本、費(fèi)用及納稅調(diào)整項(xiàng)目后的金額。 應(yīng)納稅額:根據(jù)應(yīng)納稅所得額和適用的稅率計(jì)算得出。 此外,由于公司只有法人,且個(gè)稅是0申報(bào)的,這并不影響企業(yè)所得稅的申報(bào)。企業(yè)所得稅的申報(bào)是基于公司的經(jīng)營(yíng)所得,與個(gè)人所得稅的申報(bào)是獨(dú)立的。
老師,小規(guī)模納稅人是蛋糕店,一個(gè)季度開(kāi)票5萬(wàn),但是沒(méi)得成本票,企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)沒(méi)有成本啷個(gè)辦喲,企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)什么都沒(méi)填,0申報(bào)的
公司剛成立,沒(méi)有發(fā)生業(yè)務(wù),個(gè)稅是0收入申報(bào)填了法人,那企業(yè)所得稅季報(bào)這里人數(shù)也要填1個(gè)人嗎?但是申報(bào)季報(bào)的時(shí)候第一季度的季初資產(chǎn)總額必須大于0,這里怎么填呢,填0保存申報(bào)不了
老師您好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅0申報(bào),從業(yè)人數(shù)只有法人1人,個(gè)稅也是零申報(bào),企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候從業(yè)人數(shù) 寫(xiě)1人還是0?
老師您好,公司是小規(guī)模納稅人,一季度只有不含稅1萬(wàn)元的收入,也沒(méi)有生產(chǎn)成本(無(wú)市里辦公場(chǎng)所),請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候怎么填寫(xiě)數(shù)據(jù),公司只有法人,個(gè)稅是0申報(bào)的
老師您好,公司是小規(guī)模納稅人,一季度只有不含稅1萬(wàn)元的收入,也沒(méi)有生產(chǎn)成本(無(wú)市里辦公場(chǎng)所),請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候怎么填寫(xiě)數(shù)據(jù),公司只有法人,個(gè)稅是0申報(bào)的。請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅怎么填寫(xiě)?
下列情形中,通常表明存在財(cái)務(wù)報(bào)表層次重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)的有()。A.被審計(jì)單位所處行業(yè)政策發(fā)生重大不利變化,影響被審計(jì)單位的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力B.當(dāng)?shù)卣档蛯?duì)被審計(jì)單位部分業(yè)務(wù)的稅收優(yōu)惠力度C.被審計(jì)單位管理層因涉嫌信息披露違法,被監(jiān)管機(jī)構(gòu)立案調(diào)查D.因戰(zhàn)亂沖突,被審計(jì)單位部分運(yùn)輸工具滯留在相關(guān)國(guó)家及地區(qū)
老師,出售固定資產(chǎn),為了增值稅和所得稅報(bào)表收入一致,可以把出售收入計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入嗎?不計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
下列情形中,通常表明存在財(cái)務(wù)報(bào)表層次重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)的有()。A.被審計(jì)單位所處行業(yè)政策發(fā)生重大不利變化,影響被審計(jì)單位的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力B.當(dāng)?shù)卣档蛯?duì)被審計(jì)單位部分業(yè)務(wù)的稅收優(yōu)惠力度C.被審計(jì)單位管理層因涉嫌信息披露違法,被監(jiān)管機(jī)構(gòu)立案調(diào)查D.因戰(zhàn)亂沖突,被審計(jì)單位部分運(yùn)輸工具滯留在相關(guān)國(guó)家及地區(qū)
老師你好,我們公司是民企的航空主題樂(lè)園,現(xiàn)在門(mén)票放在分銷(xiāo)商賣(mài),定價(jià)100,分銷(xiāo)商按20%收取傭金,游客買(mǎi)的票100元統(tǒng)一進(jìn)到分銷(xiāo)商賬戶,分銷(xiāo)商到時(shí)候直接抽走20%傭金,剩余的錢(qián)打到我們賬戶,發(fā)票要求我們?nèi)~開(kāi)給顧客 1、這樣資金安全可控嗎 2、我們按100確定收入嗎,分銷(xiāo)商按20開(kāi)服務(wù)發(fā)票給我們? 3、我們按80確認(rèn)收入,經(jīng)銷(xiāo)商再開(kāi)20服務(wù)發(fā)票給我們?
老師,山東社保24年繳費(fèi)基數(shù)多少呢
老師,我這邊一個(gè)實(shí)務(wù)問(wèn)題是:生產(chǎn)的成品會(huì)用到水,因?yàn)樗韷牧藘商欤枰訖?quán)平均算出那兩天的用水量。假如3.25號(hào)到4.8號(hào)產(chǎn)量為11891.0204噸,用水量是561立方,我現(xiàn)在要加權(quán)這兩個(gè)數(shù)去算9.10號(hào)的用水量,應(yīng)該怎么算
請(qǐng)問(wèn) 如果我們單位匯算清繳 轉(zhuǎn)出財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 10萬(wàn)元 做匯算清繳調(diào)增 來(lái)年取得發(fā)票還能再調(diào)減回去嗎
下列有關(guān)于固有限制的說(shuō)法中,錯(cuò)誤的有()。A即使注冊(cè)會(huì)計(jì)師按照審計(jì)準(zhǔn)則的要求執(zhí)行審計(jì)工作,也不能發(fā)現(xiàn)所有重大錯(cuò)報(bào)B被審計(jì)單位管理層拒絕提供相關(guān)信息不屬于審計(jì)的固有限制C.被審計(jì)單位管理層編制財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)需要作出會(huì)計(jì)估計(jì)是審計(jì)固有限制的來(lái)源之一D.注冊(cè)會(huì)計(jì)師不是鑒定文件真?zhèn)蔚膶?zhuān)家,因此無(wú)需對(duì)于件的真?zhèn)螆?zhí)行進(jìn)一步審計(jì)程序
全國(guó)企業(yè)信息公示里關(guān)于股權(quán)變更里面的信息會(huì)體現(xiàn)有沒(méi)有實(shí)繳嗎
你們好,店里需要購(gòu)買(mǎi)手機(jī),可以在公賬款里面扣嗎,發(fā)票開(kāi)店名就行是嗎?!
老師,差旅和話費(fèi)都沒(méi)有
只有營(yíng)業(yè)收入
沒(méi)有就不填就可以了或者填0
老師那我就在營(yíng)業(yè)收入哪里寫(xiě)不含稅收入就行哇?其他地方還需要填寫(xiě)嗎?
利潤(rùn)總額需要寫(xiě)嗎
根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)就可以了,沒(méi)有的就填0就可以了