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老師您好,公司是小規(guī)模納稅人,一季度只有不含稅1萬(wàn)元的收入,也沒(méi)有生產(chǎn)成本(無(wú)市里辦公場(chǎng)所),請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候怎么填寫(xiě)數(shù)據(jù),公司只有法人,個(gè)稅是0申報(bào)的。請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅怎么填寫(xiě)?

2024-04-15 20:49
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齊紅老師

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2024-04-15 20:50

同學(xué)你好!針對(duì)您公司的情況,由于一季度只有不含稅1萬(wàn)元的收入,且沒(méi)有生產(chǎn)成本和辦公場(chǎng)所,因此在填寫(xiě)企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí),需要特別注意以下幾點(diǎn): 稅款所屬期間:應(yīng)填寫(xiě)為當(dāng)季度,即一季度的具體日期范圍。 收入總額:填寫(xiě)為1萬(wàn)元,這是公司的全部收入。 成本及費(fèi)用:由于沒(méi)有生產(chǎn)成本和辦公場(chǎng)所,此部分可能主要包括一些必要的經(jīng)營(yíng)費(fèi)用,如差旅費(fèi)、通訊費(fèi)等。請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)。 納稅調(diào)整項(xiàng)目:根據(jù)稅法規(guī)定,對(duì)于一些特定的項(xiàng)目,如投資收益、不征稅收入等,需要進(jìn)行納稅調(diào)整。在您公司的情況下,如果沒(méi)有這些項(xiàng)目,此部分可以填0。 應(yīng)納稅所得額:根據(jù)稅法規(guī)定的公式計(jì)算得出,即收入總額減去成本、費(fèi)用及納稅調(diào)整項(xiàng)目后的金額。 應(yīng)納稅額:根據(jù)應(yīng)納稅所得額和適用的稅率計(jì)算得出。 此外,由于公司只有法人,且個(gè)稅是0申報(bào)的,這并不影響企業(yè)所得稅的申報(bào)。企業(yè)所得稅的申報(bào)是基于公司的經(jīng)營(yíng)所得,與個(gè)人所得稅的申報(bào)是獨(dú)立的。

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快賬用戶4565 追問(wèn) 2024-04-15 21:00

老師,差旅和話費(fèi)都沒(méi)有

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快賬用戶4565 追問(wèn) 2024-04-15 21:00

只有營(yíng)業(yè)收入

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齊紅老師 解答 2024-04-15 21:08

沒(méi)有就不填就可以了或者填0

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快賬用戶4565 追問(wèn) 2024-04-15 21:14

老師那我就在營(yíng)業(yè)收入哪里寫(xiě)不含稅收入就行哇?其他地方還需要填寫(xiě)嗎?

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快賬用戶4565 追問(wèn) 2024-04-15 21:15

利潤(rùn)總額需要寫(xiě)嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-15 21:15

根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)就可以了,沒(méi)有的就填0就可以了

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同學(xué)你好!針對(duì)您公司的情況,由于一季度只有不含稅1萬(wàn)元的收入,且沒(méi)有生產(chǎn)成本和辦公場(chǎng)所,因此在填寫(xiě)企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí),需要特別注意以下幾點(diǎn): 稅款所屬期間:應(yīng)填寫(xiě)為當(dāng)季度,即一季度的具體日期范圍。 收入總額:填寫(xiě)為1萬(wàn)元,這是公司的全部收入。 成本及費(fèi)用:由于沒(méi)有生產(chǎn)成本和辦公場(chǎng)所,此部分可能主要包括一些必要的經(jīng)營(yíng)費(fèi)用,如差旅費(fèi)、通訊費(fèi)等。請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)。 納稅調(diào)整項(xiàng)目:根據(jù)稅法規(guī)定,對(duì)于一些特定的項(xiàng)目,如投資收益、不征稅收入等,需要進(jìn)行納稅調(diào)整。在您公司的情況下,如果沒(méi)有這些項(xiàng)目,此部分可以填0。 應(yīng)納稅所得額:根據(jù)稅法規(guī)定的公式計(jì)算得出,即收入總額減去成本、費(fèi)用及納稅調(diào)整項(xiàng)目后的金額。 應(yīng)納稅額:根據(jù)應(yīng)納稅所得額和適用的稅率計(jì)算得出。 此外,由于公司只有法人,且個(gè)稅是0申報(bào)的,這并不影響企業(yè)所得稅的申報(bào)。企業(yè)所得稅的申報(bào)是基于公司的經(jīng)營(yíng)所得,與個(gè)人所得稅的申報(bào)是獨(dú)立的。
2024-04-15
你好,據(jù)實(shí)填報(bào),建議可以計(jì)入人員工資作為成本
2024-04-15
企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候從業(yè)人數(shù) 寫(xiě)1人
2024-01-04
同學(xué)你好 這個(gè)要填寫(xiě)0.01
2023-04-14
你好; 你企業(yè)所得稅 要做營(yíng)業(yè)收入 和營(yíng)業(yè)成本的。? 暫估成本哦;??
2021-10-15
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