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演示賬套

廢料估價(jià)入庫(kù)，沖研發(fā)的分錄是什么樣子的比方打進(jìn)10000元的廢料款借管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用10000 貸原材料-廢料10000 借銀行存款10000 貸其他業(yè)務(wù)收入 8849.56 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)1150.44 借其他業(yè)務(wù)成本8849.56 貸原材料-廢料8849.56 借管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用8849.56 貸原材料-廢料8849.56？？老師，應(yīng)該怎么做啊

2024-04-10 17:26

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-04-10 17:32

你好，同學(xué)，首先您這個(gè)思路是有問(wèn)題的，原材料入庫(kù)是不含稅，計(jì)入成本或費(fèi)用時(shí)也是不含稅價(jià)，再次做研發(fā)歸集成本用的科目也不對(duì)，應(yīng)該在發(fā)生費(fèi)用化支出時(shí)直接計(jì)入借：研發(fā)支出——費(fèi)用化支出

快賬用戶6387 追問(wèn) 2024-04-10 20:53

借管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用8849.56 貸原材料-廢料8849.56 借銀行存款10000 貸其他業(yè)務(wù)收入 8849.56 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)1150.44 借其他業(yè)務(wù)成本8849.56 貸原材料-廢料8849.56

快賬用戶6387 追問(wèn) 2024-04-10 20:53

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

快賬用戶6387 追問(wèn) 2024-04-10 20:54

沒(méi)用老師的分錄

齊紅老師解答 2024-04-11 10:58

做分錄得先把業(yè)務(wù)理順，您這個(gè)意思是賣了10000塊的廢料，又用了8849.56的廢料做研發(fā)，這是兩筆業(yè)務(wù)，銷售廢料的分錄沒(méi)錯(cuò)，如果是沖減研發(fā)費(fèi)用，你做反向分錄就可以

快賬用戶6387 追問(wèn) 2024-04-11 14:43

老師我問(wèn)下，沖22年的研發(fā)廢料，做在2024年的1月，要改2022年的年報(bào)和所得稅報(bào)表嗎

齊紅老師解答 2024-04-11 16:28

如果金額不大，可根據(jù)重要性原則在當(dāng)期做處理，不需要修改以前年度的報(bào)表，如果金額較大且影響所得稅額的，作為差錯(cuò)更正，就需要修改相關(guān)的報(bào)表數(shù)據(jù)

您好，借銀行存款10000 貸其他業(yè)務(wù)收入 8849.56 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)1150.44 借其他業(yè)務(wù)成本8849.56 貸原材料-廢料8849.56 借管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用一8849.56 借原材料-廢料8849.56

2024-04-10

您好，這個(gè)的話，是需要結(jié)轉(zhuǎn)的，正常結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)其他業(yè)務(wù)成本

2024-07-17

你好，不應(yīng)該再單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)成本，因?yàn)檫@個(gè)成本包括含在主營(yíng)業(yè)成本里了

2024-07-17

你好，你公司自己的廢料做研發(fā)材料，不是視同銷售，借：研發(fā)支出-費(fèi)用化支出貸：原材料

2023-01-10

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