老師好 比如去年暫估了一筆成本：62萬人民幣 我們是按照含稅價來暫估的 然后今年收到了一張發票62萬人民幣 但62萬這部分進項稅額是可以抵扣的 那我沖銷去年的暫估 是不是也是把62萬人民幣全部沖銷？成本的話就按照不含稅價來錄 這種情況可以的吧
你好 你沖暫估成本的時候按照不含稅金額沖 進項稅可以正常抵扣的哈
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老師，請問一下個體戶20年全年開票28萬，然后我們是2021年8月接的賬，法人給錢要我們做20年全部的賬 ，但是20年開票了但是一張成本發票都沒有，已經被稅局罰款過了，那么2020年的我能不能按照收入暫估80%成本，然后21年1月沖了20年做賬暫估額數?。看_定沒有發票的。我是考慮到20年已經罰款了，要是我沖了沒有影響吧？
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您好，我們是一家藥業公司，21年 暫估了50萬的成本借:庫存商品 貸:應付賬款－暫估款 22年匯算清繳前回來了一部分，我調增了差額部分，沒有全部回來我需要紅沖之前暫估的 借:庫存商品（負數）貸:應付賬款-暫估款（負數），做了這些我需不需要按照真實收到的部分做進去庫存，那差額部分怎么做，相對應的稅費怎么做，老師可以給我寫個分錄嗎？好難啊
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您好，我們是一家藥業公司，21年 暫估了50萬的成本借:庫存商品 貸:應付賬款－暫估款 22年匯算清繳前回來了一部分，我調增了差額部分，沒有全部回來我需要紅沖之前暫估的 借:庫存商品（負數）貸:應付賬款-暫估款（負數），做了這些我需不需要按照真實收到的部分做進去庫存，那差額部分怎么做，相對應的稅費怎么做，老師可以給我寫個分錄嗎？好難啊
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老師，以前會計去年暫估了15萬成本沒沖一直掛賬上，我們討論了一下，說直接借：主營業務成本-150000，貸：應付賬款-暫估-150000，這正常來說是不合規，但為了避免更正匯算清繳要補稅和滯納金之類的，商量了一個補救的方法就直接沖了在今年找票，如果按他們這么說的做了這個不合規的分錄沖的話對我自己本人會不會有什么影響?。?/p>
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老師您好我問的問題有點復雜，稅務局打電話要查我們2021年的賬，說有疑點，我們報的個人經營所得是查實征收的，2021年12份月的賬，之前的會計是按暫估的成本費用入賬的，等到2022年1月底這筆暫估的成本發票開回來了，會計就把應付賬款，銷售費用返方向沖銷了，然后按照實際發票入了成本費用，但是這筆成本費用是不是就變成一月份的了，報稅系統上的成本費用也沒有改過來，我現在有點蒙蒙的
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老師您好，我公司就叫a公司有股東李和上市公司股東，其中股東李出資490萬元。b公司有股東李和股東王，股東李持股90%?，F在a公司收購b公司的固定資產評估10萬元，無形資產評估700萬元，a跟b在股份上沒有任何關系。a公司打款給b公司，股東李從b公司提款出來，然后以投資款打給a公司。因為a公司需要給b公司打錢，b公司需要給a公司開票，b公司開票就涉及要繳納企業所得稅和增值稅以及附加了，還有別的處理方式嗎？
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公司剛成立沒多久，公戶沒有錢，老板微信轉賬三千元，用來購買辦公用品等，這些費用能走管理費用嗎？能用來登記現金日記賬嗎？購買的東西有的沒有發票
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老師，開發票時候電子稅務局顯示未查詢到購買方信息，是否繼續開票，這樣是不是暫時不能給這家公司開發票
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填資產負債表，本年的數是填在期初數里面還是填在期末數這一列
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如果某企業生產甲產品的單價為20元,銷售量為10000件,單位變動成本為12元,本期發生固定成本總額為20000元,先進的銷售利潤率為35%。該企業期末存貨中的固定成本是3000元,期初存貨中的固定成本是2000元。要求(1)預測該企業的保本點:(2)預測實現目標利潤時的單位變動成本的降低額;(3)預測該企業完全成本法下的保本量。
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老師，三年前有一家企業我們開了發票，但是錢沒有轉給我們，一直掛在應收，這個怎么清賬呀
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事業單位的企業所得稅年報，財政補助收入會自動提取到營業收入，那剩下要怎么填
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沖銷成本按照不含稅金額沖 那還有余額掛在賬面上啊
你好? 等下次有成本來了再繼續沖的哈
沒有了呀。。。暫估的是62萬成本 來的也是62萬的發票 只不過發票里面有一部分稅金可以抵扣
你好? 是的 抵扣了就不影響損益了? 你暫估成本沖不完的哈
那剩下的余額咋整？
你好? ?要不就等下次成本來了沖? 要不就把多暫估的成本減少?
減少不就也是沖銷嘛哈哈哈
你好? 其實就是減少成本? 不是沖之前的暫估的哈
加油 等你的好評哦