1.我單位在1月購買一批貨物90萬，當時因軍品進項稅做了轉出：借了進項，貸了轉出 2. 在5月份，因在1月時其中的一張發票信息開錯，銷售方將正確的那張是100285重新開具，但當月對方繁忙，未開紅字負數票，我把正確的100285正數入賬，同樣也進項做了轉出，進項稅轉出金額是992.92 3.在6月份，我給對方開了紅字信息表，但導入發票號碼錯誤，導致了紅字信息表也開錯，最后對方給我開了紅字發票是錯誤的另一金額：-100920，進項：-999.2我在6月份也沒發現，做賬還按正確的：借進項-999.2，貸進項轉出-999.2做賬。 4. 我開錯了紅字發票可是對方也沒發現，這個正確的進項992.92和錯誤的進項-999.2,之間有了差異，怎么處理？

你好老師，我在做賬的時候平時根據銷售單據計提的增值稅，跟實際開票（就開了一張合計銷售額）發票時候的增值稅差了0.01分，導致金額不平，請問這個差異怎么辦呢？因為平時銷售單沒開發票，但是我計提了稅款，對方結款的時候一次性開了合計金額的發票，導致有個小數點差異

老師你好，我向銷方預付貨款50萬，后貨到銷售方給予我方開了帶折扣金額的專票，實際抵扣金額只有40萬，現在就有10萬不了了之了，作為購方針對這10萬我該如何處理呢？對方應該也不會開票了，這完全是銷方自己的行為，折扣并不是真的給我們折扣，是他們有什么原因才這樣開票，問題是現在我的賬掛了10萬不知道如何處理，沒有票據

請教老師一下，我現在是做公司內部總賬，經理要求我把所有材料采購按照數量金額式掛賬，普通發票開來的好算，就是增值稅專用發票來的總是四舍五入的有差異，我的稅額和價稅合計都是與發票上一致的，現在就是我如何調整這個數量和單價都有差異，導致借貸不平，請問老師，我這個差異能否通過“材料成本差異科目”給做平？這個科目最后有余額又該如何處置呢？

老師，請問當月開具數電票紅沖發票后，當月沖回金額是不含稅金額，是不是代表紅沖發票開錯了。具體原因，我們單位為一般納稅人，當月藍票因信息有誤，當月重開了紅票沖回，填寫的時候在原因那欄填寫開票有誤，旁邊有一個灰色選項，含稅，不含稅，我沒選，導致紅字數電票開完，當月回沖金額是不含稅金額，這種情況應該怎么處理？