老師好，麻煩問一下我們公司去年企業所得稅年報的管理費用我會計報高了，專管員打電話讓調低，可是在A105000表中沒看到他調增的金額。我想問一下老師，他是怎么調的？在哪兒調的？
納稅調整項目明細表扣除類調增
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老師好，公司在2018年的時候收到15萬普票，對方開了沒交稅，然后稅務局調查，讓我們補稅，原來做的憑證是 借：管理費用 貸：其他應收款-業務員，現在稅務局要求調整所得稅年度申報表，是填A105000中27行是與收入無關的支出的賬載金額，還是填30行的其他，賬載金額
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老師你好，稅務注銷的時候專管員要求改企業所得稅年報，說我們公司他查的沒有這么多成本，讓回去自查一下，20年除了暫估27萬的發票，其他都是按照正常成本票入的，21年的也是正常的發票入賬，他說該調增的調增，幫我看下我該怎么改，謝謝
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老師問一下，我企業所得稅匯算清繳里面要調增68萬的金額，我之前直接調增在其他里，但是稅務老師說不能填在其他里，要入到明細里，請問老師可以入到哪些明星里？因為我去年利潤率沒有做到。匯算清繳中想補上去
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老師您好，需要麻煩您幫我算一下需要補交多少企業所得稅稅額。 情況如下：專管員說我們2022年研發人員工資加計扣比例太高，我調出不符合的研發人員工資金額是156萬元。我們公司研發費用享受的是100%加計扣除。2022年申報企業所得稅的時候，可結轉以后年度彌補的虧損額顯示為128萬元。 那我調出的156萬元需要補交多少的稅款。能麻煩老師幫忙算一下嗎？ 附件為2022年的企業所得稅年度申報表。
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老師好，麻煩問一下我們公司去年企業所得稅年報的管理費用我會計報高了，專管員打電話讓調低，可是在A105000表中沒看到他調增的金額。我想問一下老師，他是怎么調的？在哪兒調的？
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你好，小規模勞務公司，開3個點專票，沒有成本發票，只有從甲方農民工代發勞務的工人工資，雖然是從甲方農民工發的，但是我們和甲方簽了勞務分包合同，勞務都是分給我們的，這次走了27萬， 是我們成本，雖然沒有其他成本發票，但這個就是我們的成本，我安勞務進度給甲方開票，不能低于27萬， 還要有利潤，所得稅，老師這樣理解對嗎
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老師，公司未到高企復審年度，現在申報企業所得稅匯算清繳高企優惠明細表中，2022年2023年收入6000萬研發占比4%，2024年收入4000萬研發占比5%，填報中根據文件規定高新技術企業最近一年銷售收入小于5,000萬元(含)的企業，企業近三個會計年度(實際經營期不滿三年的按實際經營時間計算)的研究開發費用總額占同期銷售收入總額的比例不低于5%，請再次確認申報數據是否準確。這是代表不能享受高企優惠政策嗎
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老師麻煩問一下老板名下一家公司要注銷，那未分配利潤就是根據賬的上數來繳稅嗎
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但是我咨詢說查賬征收需要開票。不開票就會被認為挪用。
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老師你好，發工資取現金可以嗎？需要注意什么？
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老師，從公賬轉到老板私人卡20萬，因為是查賬征收，所以需要合同還有開票嗎？對這筆錢的用途有要求嗎？他可能是用來游戲充值之類的，與公司經營無關。但是過段時間會還回來，具體還款時間不確定
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老師您好，我想問一下小企業會計準則下做的賬以前年度發的費用不需要通過以前年度損益調整嗎，而是直接計入當期損益科目嗎
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@董孝彬老師，這個事要不要給領導說下，讓他再看看決定？
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老板來了這個紅單，叫我付款，這個這報銷單還是這付款單，憑證做一筆還是些兩筆呢
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請問老師，公賬的錢轉20萬老板私人卡，過段時間再還回來，是查賬征收，需要合同還有開票嗎？這筆錢消費的話有要求的范圍嗎
粵公網安備 44030002003870號
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二三年四季度申報的虧損是70多萬。但是23年年報虧損是30多萬。剛好就是他調低的管理費。但是我不知道他是在哪調的！麻煩老師幫我分析。
二三年報表上看到他調整的就是一個滯納金和招待費。
虧損？調增的彌補虧損的就可以
麻煩老師能說一下具體的增過程嗎？
就是納稅項目明細表扣除類調增
可是我給你拍的照片調增的金額是5000多么
是的 是滯納金和利息的
但是，老師我想知道他的30多萬管理費是怎么調低的，在105000表中為啥沒有看到
這個是調增了 不是調低了
關鍵，我想知道在那調的
納稅調整項目明細表扣除類的調增
老師主要是看不到數據，調的那表我給你都拍照了？麻煩你再能看一下嗎？
就是我說的這個地方調整 沒有其他地方
三十行調增就可以了