暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應付賬款-估價-供應商 后邊正常領(lǐng)用存貨結(jié)轉(zhuǎn)
老師,如果以前月份的原材料未收到發(fā)票暫估入賬,月末已經(jīng)按照暫估金額結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。后面月份收到發(fā)票后,之前的產(chǎn)品成本需要調(diào)整嗎?如果調(diào)整,分錄怎么寫?
老師我們上個月有暫估入賬,然后上個月商品已經(jīng)賣了,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了。這個月收到發(fā)票,我把暫估入賬紅沖了,重新入賬了。那個結(jié)轉(zhuǎn)成本要怎么做?
未收到發(fā)票做暫估的分錄,求解答?已付款,本月發(fā)生本月做暫估,后期收到發(fā)票怎么做?
餐飲的成本票未收到,但是款已付,掛在應付賬款下,現(xiàn)在要把已付款的先轉(zhuǎn)入主營成本?要怎么做分錄?借成本-暫估貸應付,然后發(fā)票到了借成本貸成本-暫估,對嘛
建筑業(yè),上月應付賬款 (暫估的成本),這個月用銀行存款支付并收到發(fā)票,該怎么做賬?分錄怎么寫?
老師您好,比如公司是2014年開的,到哪年要完成實繳怎么算的?
老師,問個問題公司之前是小規(guī)模,現(xiàn)在4月升一般納稅人,當月生效,4月開進來的車輛發(fā)票可以抵扣嗎
老師您好,新公司五年內(nèi)完成實繳,意思就是注冊資本與實收資本金額是要一樣的嗎
老師請問一下,多支付的員工的差旅費,后面員工退回來了,是不是借銀行存款160,貸管理費:-160負數(shù)紅沖
老師你好,我們一年開票才350萬,為啥成一般納稅人了
公司買房和車需要繳納印花稅嗎
員工給公司多開的餐飲票,因為不符合要求沒有入賬,稅務要求對此澄清,如何回復
老師您好,前幾天工商年報明明把公司注冊資本與實收資本都改成十五萬并公示了,怎么剛剛天眼查怎么還是顯示注冊資本五十萬實收資本沒錢?
老師麻煩問一下什么時候才會做計提稅金,稅金及附加
匯算清繳,交通費,律師費,填哪里?管理費用科目累計折舊,福利費,在期間費用表哪行填寫?