老師，匯算清繳填一般企業成本支出表時，我填營業外支出選填了壞賬損失，有彈出:請核實企業稅前扣除的資產損失是否按規定申報，若有誤請更正！這是怎么回事啊，是不是還需要填A105090，要怎么填
你好需要填寫105090這個表格
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公司打算注銷，賬上無形資產沒有攤銷完畢，現在打算將其剩余部分直接按報廢處理。做賬應該直接計入營業外支出，還是全部計入攤銷費用？填報企業所得稅匯算清繳報表的時候，需要在A105090資產損失稅前扣除及納稅調整明細表上的無形資產損失那你填寫嗎？應該不用進行納稅調整吧？
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老師，企業所得稅匯算清繳的時候，固定資產那里填寫完出現這個是怎么回事 本行為享受制造業和信息傳輸、軟件和信息技術服務業固定資產加速折舊政策的企業錄入，當前企業登記信息顯示不屬于可以享受該項政策的行業，若行業信息有誤，請及時變更登記信息，按確定可繼續填報。
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老師，我們有一些門店之間的往來款，對方已經注銷了，錢收不回來，賬上計入營業外支出。那匯算清繳填營業外支出的哪個項目？想填壞賬損失，但這個損失我們沒有做審計，沒有出什么資產損失的報告。那應該怎么填正確？這些門店都是我們自己的，算關聯方吧？
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老師，1、增值稅申報因漏報造成有幾筆沒有申報到，開票系統大于申報表而且是跨年要怎么處理呢？2、2021年年處置了一批固定資產使得企業所得稅年報跟增值稅收入有差異，要怎么處理？3、年報中的A105090中的7固定資產損失是怎么填寫的？資產損失直接計入本年損益金額是填寫固定資產處理后的虧損嗎（營業外支出）？資產處置收入是填賣出的金額不含稅？資產計稅基礎是填賣出車輛的原值嗎？
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老師，匯算清繳填一般企業成本支出表時，我填營業外支出選填了壞賬損失，有彈出:請核實企業稅前扣除的資產損失是否按規定申報，若有誤請更正！這是怎么回事啊，是不是還需要填別的填
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老師，差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000，然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少？因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36，所以不含稅價就是1054（1090-36）加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
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怎樣填，比如100萬營業員外支出-壞賬損失，在哪行哪列填寫
這個是什么原因造成的損失就放在哪個后面。比如固定清理造成的，放在第四行
哪行哪列能不能說出中文
老師，你看下附件
第七行第一列，賬載金額
固定資產？
對的，如果你是固定資產清理產生的就填在上面，我這個是舉個例 子
老師，你理解錯我的意思，你好好看下我第一次問的問題
你要看你的營業外支出對應的科目是否涉及到資產減值損失