某有限公司為增值稅一般納稅人，有職工200人，其中殘疾職工20人，2018年度取得國家高新資格證書，2019年度相關(guān)資料如下： （1）全年實現(xiàn)銷售收入9000萬元； （2）第四季度對外出租倉庫收取租金15萬元； （3）國債利息收入100萬元； （4）繳納土地使用稅9.8萬元，繳納房產(chǎn)稅42.96萬元，繳納印花稅2.535萬元，城市維護建設(shè)稅47.88萬元，教育費附加34.20萬元； （5）銷售產(chǎn)品成本5200萬元，發(fā)生銷售費用1000萬元，發(fā)生管理費用900萬元，其中含新產(chǎn)品研究開發(fā)費用400萬元（項目失敗），發(fā)生財務(wù)費用200萬元，給殘疾職工發(fā)放工資30萬元（已記入相關(guān)成本費用）； （6）9月發(fā)生人為意外事故，損失3月購入的庫存原材料成本40萬元，10月取得了保險公司賠償款10萬元； 10月直接向某老年機構(gòu)捐款2萬元；10月由于晚入庫稅款交納滯納金1萬元; （7）2013年度虧損50萬元，2014年度虧損20萬元。 請根據(jù)上述資料： （1）計算2019年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅； （2）公司需留存?zhèn)洳榈馁Y料。

2、深圳某商貿(mào)公司為2013年稅局批準為增值稅一般納稅人，有職工200人，其中殘疾職工20人，2018年度相關(guān)資料如下：（1）全年實現(xiàn)銷售收入9000萬元；（2）第四季度對外出租倉庫收取租金15萬元；（3）國債利息收入100萬元；（4）繳納土地使用稅9.8萬元，繳納房產(chǎn)稅42.96萬元，繳納印花稅2.535萬元，城市維護建設(shè)稅47.88萬元，教育費附加34.20萬元；（5）銷售產(chǎn)品成本5200萬元，發(fā)生銷售費用1000萬元，發(fā)生管理費用900萬元，其中含新產(chǎn)品研究開發(fā)費用400萬元（項目失敗），發(fā)生財務(wù)費用200萬元，給殘疾職工發(fā)放工資30萬元（已記入相關(guān)成本費用）；（6）9月發(fā)生人為意外事故，損失3月購入的庫存原材料成本40萬元，10月取得了保險公司賠償款10萬元；10月直接向某老年機構(gòu)捐款2萬元；10月由于晚入庫稅款交納滯納金1萬元;（7）2012年度虧損50萬元，2013年度虧損20萬元。請根據(jù)上述資料：（1）計算2018年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅；（2）公司需留存?zhèn)洳榈馁Y料。

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