對方虛開了

跨年度了

請老師回復

你好！你們固定資產模塊和總賬連用了嗎？第一種方法是反結賬回去把卡片刪掉，更改之前月份的計提折舊金額重新做年度結轉。第二種，總賬模塊通過以前年度損益調整科目沖回計提的折舊

固定資產模塊我們可以單獨處理 賬務處理方面 借：管理費用-3000（負數） 貸：累計折舊：3000（負數） 借：固定資產-2000（負數） 貸：營業外支出-2000 老師，這樣做可以嗎

你好，跨年度的需要用以前年度損益調整科目代替管理費用

小企業會計準則

上面分錄這樣可以嗎

老師，請回復

小企業的話用未分配利潤代替管理費用，跨年度的損益一般需要通以前年度損益調整或者是未分配利潤科目，不可以影響今年的損益

好的， 借：未分配利潤-3000（負數） 貸：累計折舊：3000（負數） 借：固定資產-2000（負數） 貸：營業外支出-2000

這樣可以？

你好！購買時你是掛了應付了還是做的現金？

做的現金

直接做營業外支出可以嗎

你好，做營業外支出的話也不可以企業所得稅前抵扣這是第一，第二，因為你這是虛開現金付出去了有偷逃個人所得稅的嫌疑

已經補完稅了，現在就是賬務這邊如何處理已折舊，和未折舊的

你好，我這里指的是個人所得稅，如果不考慮個人所得稅的話，你上面的處理是可以的

錢后期再收回 借：未分配利潤-3000（負數） 貸：累計折舊：3000（負數） 借：固定資產-2000（負數） 貸：應收賬款 -2000

這樣可以嗎

個人所得稅？是賣家那個人嗎？