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你好老師,我們22年做匯算清繳的時(shí)候500萬以下的設(shè)備一次性折舊了,今年做匯算清繳的時(shí)候,讓調(diào)整,表格在哪填,怎么填?

2024-03-20 15:43
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-20 15:43

你好,105080這個(gè)里面你找到對(duì)應(yīng)的固定資產(chǎn),然后第5列不要填寫。

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快賬用戶5924 追問 2024-03-20 15:46

我們除了有一次性折舊的,還有正常計(jì)提折舊的,就是意思稅收折舊額這,再扣除掉要調(diào)增的部分是不

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齊紅老師 解答 2024-03-20 15:49

是的,對(duì)的,是這么做。

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你好,105080這個(gè)里面你找到對(duì)應(yīng)的固定資產(chǎn),然后第5列不要填寫。
2024-03-20
沒搞明白你20年會(huì)計(jì)折舊了3個(gè)月稅法一次性扣除了?
2022-05-23
不需要的,不需要在填列的,
2021-05-28
19年一次性稅前扣除了,以后年度這個(gè)資產(chǎn)的折舊就不能稅前扣除了,要納稅調(diào)增
2021-05-28
您好,是的,您的理解非常正確,5列填寫不含一次性扣除對(duì)應(yīng)本期折舊
2022-03-23
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