老師 去年9月支付的房租，房東一直未開票來，請問這種在今年1月怎么去做會計分錄啊？去年9-12月都沒分攤
那個需要你在去年計提的，還沒做匯算，直接在12月計提
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老師，請問小規模納稅人去年12月支付今年1-3月份房租的會計分錄怎么寫呢？需要攤銷嗎？
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公司房租是半年付一次，然后分攤到每個月，去年有三個月免房租，這三個月就不需要在分攤房租了，但是會計做賬每個月還是分攤了房租，導致房租攤銷貸方多了三個月的房租，今年怎么把去年多攤銷的三個月房租調回來，把賬弄平
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老師 去年9月支付的房租，房東一直未開票來，請問這種在今年1月怎么去做會計分錄啊？去年9-12月都沒分攤
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老師：請問，2024年7-12月份的員工宿舍租賃費用，因為24年當年沒有支付費用，24年房東也沒有去開票；所以24年一直都沒有計提這筆費用；到25年2月份，房東去開了2年的租賃費發票，2024.7-2026.6；同時2月份也支付了一年的費用？這種情形下要怎么調賬啊？會計要怎么處理？
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之前做了一筆借：其他應付款-某某 貸：銀行存款，現在在12月就直接做 借：管理費用-辦公費 貸：其他應付款-某某是吧老師？
是計入管理費用-房租費
可以在12月一次性提9-12月4個月的嗎？
現在只有那樣做了哈，
老師 因為去年第四季度的財報已經報了，可以直接在1月做5個月的費用嗎
你現在要做年度匯算，必須按正確的數據匯算
好的老師
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。